美世：某汽车公司kpi库-累计实际部门费用／累计计划部门费用

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1、美世：某汽车公司KPI库-累计实际部门费用／累计计划部门费用某汽车公司KPI库人力资源部类别建议权重编号目标考核指标定义/公式数据来源责任岗位财务类1控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部经理、各主管2控制公司人工成本人工成本增长率（本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年工资福利支出财务部经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管3降低人力成本占收入的比率人事费用率总工资福利支出/总收入财务部经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管4提高公司的劳动效率劳动生产率总收入/总人数财务部经理、各主管5提高公司的整体人均资本占

2、有量人均资本占有量总资产/总人数财务部经理、各主管运营类6提高员工素质培训计划完成偏差率（累计实际培训时数-累计计划培训时数）/累计计划培训时数人力资源部经理、招聘培训主管7提高培训效果员工培训满意率感到满意的员工人次/参加培训的员工人次（由人力资源部组织问卷调查）人力资源部经理、招聘培训主管8提高招聘工作的效率招聘计划落实率实际招聘人数/计划招聘人数人力资源部经理、招聘培训主管9改善员工结构员工流动率员工进出人次/员工总数人力资源部经理、各主管10减少关键人才的流失关键人才流失率关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数（关键岗位由公司认定）人力资源部经理、

3、各主管11提高人事管理的规范性劳动合同签定率已签定劳动合同人数/员工人数人力资源部经理、人事主管12保证员工享受公司及国家规定的福利及保险待遇社会参保率（已投保人数/员工人数）×100%人力资源部经理、薪酬福利主管13按时准确发放工资工资发放差错率发生差错的人次/应发放工资人数人力资源部、财务部经理、薪酬福利主管14提高公司整体员工素质及能力公司总培训学时∑每一期培训班培训学时人力资源部经理、招聘培训主管15提高公司员工素质及能力公司人均培训学时培训学时/员工人数人力资源部经理、招聘培训主管16建立完善规范化的人力资源管理制度制度规范率（制度规范项数/制

4、度总项数）×100％人力资源部经理组织类17提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数人力资源部经理、各主管18提高部门员工素质及能力部门培训学时∑部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管19规范部门内部管理部门制度规范率制度规范项数/制度总项数×100％人力资源部经理经营管理委员会类别建议权重编号目标考核指标定义/公式数据来源责任岗位财务类1提高公司的盈利水平净资产收益率净利润/（资产-负债）财务部总经理、各副总经理2增加收入销售收入增长率（本年收入—上年收入）/上年收入财务部总经理、各副总经理3减

5、少经营成本税后利润收入—成本—税金财务部总经理、各副总经理4增加现金流入经营性现金流现金流数额财务部总经理、各副总经理运营类5增加市场掌控能力业务市场占有率业务收入/行业总收入财务部、销售公司总经理、各副总经理6保持良好客户关系重大客户流失率年内流失的重大客户数/年初重大客户数销售公司总经理、各副总经理7市场开拓新客户收入占总收入比率新客户收入/业务收入销售公司总经理、各副总经理8质量控制一等品率一等品数/总台数品质管理部总经理、各副总经理组织类9提高全体员工的素质员工培训时间增长率（本年员工培训总时数-上年员工培训总时数）/上年员工培训总时数人力资源部

6、总经理、各副总经理10保持有吸引力的企业文化员工流动率年内员工进出人次/上年员工总数人力资源部总经理、各副总经理财务部类别建议权重编号目标考核指标定义/公式数据来源责任岗位财务类1控制财务风险利息保障倍数息税前利润总额/利息费用财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管2优化资产结构资产负债率负债总额/资产总额财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管3提高资金利用效率总资产周转率销售收入/总资产财务部、销售公司经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管4提高财务控制能力应收账款周转率销售收入/平均应收账款财务部、销售公司经理、价格管理主管、

7、会计主管、资金预算主管5降低资金占用，加快存货周转存货周转率销售收入/平均库存财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管6提高公司利润利润总额完成率实际完成利润总额/计划利润总额×100%财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管7提高公司利润、降低费用成本公司费用降低率（计划公司费用-实际公司费用）/计划公司费用×100%财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管8降低采购成本采购成本占总成本比率采购费用/总成本财务部经理、价格管理主管运营类9提高投资决策的水平实际投资回报率与预期的偏差率（实际投资回报率-预期投资回报率）/预期投资回

8、报率财务部经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管10提高会计核算工作水平会计