办公用品采购制度

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1、办公用品采购、发放制度第一章总则第一条为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保障质量，节省开支，降低成本，并严明发放规定，特制定本制度。第二条本制度所涉及的办公用品包括：1、办公家具，如桌椅、文件柜等；2、办公设备和办公用具，如计算机、打印机、打孔器等；3、日常办公用品、耗材，如笔、打印纸、墨盒等；4、其他。第二章办公用品的采购第三条采购办法1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度。按照“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，根据供应商的报价，向价位较低的供应商采购，选择供应商。2、单价超过1000元的办公用品实行采购小组采购制度。3采购小组

2、由办公室、财务部、办公用品使用部门各派一人组成，原则上不少于两人。采购申请获得批准后，由采购小组按“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，货比三家后采购。第四条采购审批程序1、日常办公耗材如笔、打印纸等，由办公室负责购买，不用审批。2、非经常用的，或者总价值超过1000元以上的，由申购人填写《办公用品采购申请审批表》——部门主管审批——分管副经理审核——经理批准——办公室统一购买。第五条办公用品的验收、入库办公用品采购回后，由办公室验收，验收合格后填写入库单将办公用品入库。属于固定资产的，由财务部登记造册。第三章办公用品的发放第六条公司各部门

3、及员工应本着节约的原则领取、使用办公用品。第七条各部门须指定专人管理办公用品。第八条各部门应于每周五前将所需办公用品报计划到办公室。第九条采购人员须根据计划需要采购，保证供应。第十条办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。第十一条任何人不得挪用入库办公用品及其他物资。入3库要做到类别清楚、码放整齐。第四章附则第十一条本制度自2010年月日起实行。二〇一〇年月日3