医院办公用品采购制度

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1、医院办公用品采购制度　　篇一：医院办公用品管理制度　　医院办公用品管理制度　　为了使办公用品发挥出最大作用,本着把有效原则和经济化原则统一的宗旨,特此规定。　　一、办公用品的购买　　1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由总务科统一负责申购。　　2、每月28日前，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交总务科。　　3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各部门的申报，制定每月办公用品计划及预算，经院长审批后请购。　　4、总务科必须依据提交给采购科的订购单，检查追踪新订购的办公用品以及在确定的日期送到与否。　　5、到货时按

2、送货单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收。交流平台！　　二、办公用品的领用分发及报废处理　　1、各部门每周二指定专人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并要有部门负责人签字。　　2、分发人员要根据原计划进行核对，备齐全部用品分发。　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请并写明原因,经总务科批准后方可领用。　　4、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他有关事项。　　5、公司新聘工作人员的办公用品，总务科根据人事科和科室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的

3、正常工作。　　三、办公用品的保管　　1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。　　2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。　　3、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总务科长批准，办理外借手续。　　4、办公用品仓库每月盘点一次，盘点工作由库管与财务人员进行。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致，并对余量监控,计算耗用平均数，以便定额定量。　　5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，查验领用单和审批手续。　　6、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火

4、、防盗、防潮。　　篇二：医院物资采购管理制度　　医院物资采购管理制度（讨论稿）　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。　　一、加强领导　　1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。　　2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。　　二、物资管理部门职责　　采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。　

5、　1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。　　2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。　　3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药

6、品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。　　4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。　　三、采购原则与方式　　1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。　　2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般

7、不少于3　　人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。　　3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。　　4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购　　伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。　　四、采购方法：　　1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。　　2、总务后勤类