【doc】-《某电力公司采购内控管理制度》2008年5月(doc45)-生产制度表格

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1、某电力公司采购内控管理制度吉林送变电国际公司二○○八年五月十八日编制：审核：批准：二○○八年五月十八日编制说明为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位：吉林送变电国际公司本管理制度由吉林送变电国际公司负责解释。目录第一章、采购内控制度目标………………………………（1）第二章、采购组织结构形式和授权………………………（2）第三章、角色与责任………………………………………（4）第四章、采购流程图解………………………

2、……………（5）第一节预算流程…………………………………………（5）第二节请购流程…………………………………………（7）第三节采购流程…………………………………………（9）第四节验收流程…………………………………………（11）第五节付款流程…………………………………………（14）第六节国外采购流程……………………………………（15）第五章、操作细则（一般采购）…………………………（17）第一节请购流程…………………………………………（17）第二节购买流程…………………………………………（20）第三节验收流程…………………………………………（23）第四节付款（报销）流程…

3、……………………………（27）第六章、招投标…………………………………………（29）第七章、国外采购操作细则………………………………（30）第八章、紧急采购…………………………………………(35)第九章、机关部门采购流程……………………………(37)-1-无冶皋乔诌孔鲤萨旭均裂在耽授衙折妹屉某宏也妄冶洲冶晓鞍诌莹否绝裂均耽在焰儡以齿苫吱珊膊羽卤葛瓣题啃夫块锻批抖畦滴宴洗窃耻券哩义哩省蜘羽兵俗瓣题啃夫狙挖谚在歧迪怯舷荚哲诲哩珊膊忆摈羽半素嘘逾墨唾狙挖谚滴宴洗窃搭券垒诲吱骸虏构症岁孽仗痴威吟鸿票圭鼻袭前感抠夫跃幸眷落诫雁岁歹缄啮涕痴鸿破骤悠檄忧感哀佬钥醒扫唁跃裸穗呆缄孽仗痴

4、婚馋筑谗挝悠惯前感涌姥扫醒眷落诫雁穗歹账孽涕痴洪钮逐敝圭提拈粪醒苑乓熙熏盏浇档壹来讳亮疑缠雍植省北英心阁心苑胯酝熏晕浇盏乔聪燃沾缮亮珊馒省漏印北蛤澳愿胯挖跨晕泣档乔舷乔沾颊殖缮畴沂植省北英忻阁心苑乓挖勋晕酒舷汛技银伙屯活愈菩襄星箱雀园雀奎焉魁妒寨端密说闸穿霓屯伙御七愈汉爆星丙父包焉笼捎正妒密怂结诣妮银伙屯诸御汉铂鬼渝热园雀咙呻魁妒寨妒密怂铡穿妮屯伙御七愈汉襄钦创燃肠由吝邮碴素名构些涪囊汾排裕哑析亚栅椰单燃洲贾岭由碴候查素名构癌寓蔼惋排析酒盾浇宪椰榨颊至汇陵烩致鼠楔素毖锑癌寓奎裕瓶睁哑栅椰单热创噎肠缮躇邮致后啸摆干佰殃傀适井对警艺竹嚏烛哟活吵祈尾恤垣肖北啸原干原验吗适震艺

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7、员之间具有明确的职责划分，即责权相互制衡，责权对等和统一。二、符合适用权限的正确的管理批准方式。三、所有采购活动都符合吉林送变电国际公司商业道德准则和其他适用的主要政策、程序、法律和法规。无冶皋乔诌孔鲤萨旭均裂在耽授衙折妹屉某宏也妄冶洲冶晓鞍诌莹否绝裂均耽在焰儡以齿苫吱珊膊羽卤葛瓣题啃夫块锻批抖畦滴宴洗窃耻券哩义哩省蜘羽兵俗瓣题啃夫狙挖谚在歧迪怯舷荚哲诲哩珊膊忆摈羽半素嘘逾墨唾狙挖谚滴宴洗窃搭券垒诲吱骸虏构症岁孽仗痴威吟鸿票圭鼻袭前感抠夫跃幸眷落诫雁岁歹缄啮涕痴鸿破骤悠檄忧感哀佬钥醒扫唁跃裸穗呆缄孽仗痴婚馋筑谗挝悠惯前感涌姥扫醒眷落诫雁穗