市财政局关于落实市委第二巡查组反馈意见的整改方案

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1、市财政局关于落实市委第二巡查组反馈意见的整改方案　　根据市委部署，201X年X月X日至X月X日市委第二巡查组对我局进行了巡查，就巡查情况向我局进行了反馈，对局领导班子和各项工作给予高度评价，同时，实事求是、客观公正地指出了工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了改进意见和建议。局党组高度重视，对照巡查组反馈问题和意见建议，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，局党组要求把做好巡查整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确时间节点和路线图、责

2、任领导、牵头单位和责任人，倒排工期进行整改，特制定出如下整改方案：　　一、党风廉政建设“两个责任”落实方面。　　（一）“两个责任”落实存在重集体轻个人方面。　　责任领导：各班子成员　　责任单位：人事科　　认真落实市财政局《关于落实党风廉政建设主体责任实施办法》（X财党组发[201X]X号），从以下五个方面纠正重集体轻个人的做法：一是班子成员主动分担党组的集体领导责任；二是定期研究、布置、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作情况。年度内至少听取2次分管单位科室党风廉政建设和反腐败工作情况汇报，开展党风廉政建设情况专题调研，分析情

3、况，解决问题；三是经常性开展对分管领域党员干部的廉政教育，主动了解掌握分管单位、科室领导干部的苗头性倾向性问题，通过谈心谈话、工作约谈、提醒告诫、责令纠错等方式，督促遵守廉洁自律各项规定。四是对分管单位科室党风廉政建设工作任务落实情况进行监督检查，加强指导，促进责任落实。五是自觉执行党员干部廉洁从政和改进作风各项规定。　　（二）痕迹管理存在重活动开展轻活动记录的现象。　　责任领导：各班子成员　　责任单位：人事科　　领导班子成员要自觉履行“一岗双责”，开展党风廉政建设活动做到“四有”：有方案、有记录、有资料、有总结，把党风廉政责任

4、制真正落到实处。　　二、财务管理方面　　（一）部分公务接待存在管理不够规范问题。　　责任单位：财政局、综改办、财政投资评审中心、非税局、农业综合开发办。　　责任领导：XXX　　责任人：XXX　　加强公务接待管理不规范问题，接待费用无明细及发票不规范、附件填写不齐全等问题，按规定整改。用电话通知代替公函或公函填写不规范问题由具体经办人补齐接待公函及公函内容。超标准接待部分、违规接待和接待中烟酒支出由单位负责人和经办人个人出资，单位开往来票据冲抵单位接待费支出。　　（二）违规发放的奖金、津贴清退不够彻底问题。　　责任单位：局机关及直

5、属单位。　　责任领导：局机关及直属单位负责人。　　发放的2013年、2014年预算绩效评价及资产管理奖金、财政监督局省厅先进单位和先进个人奖、财政监督局发放的审计津贴，三项奖励资金已向人社局报备，人社局已向上级请示，暂未答复，待答复后按答复方案整改到位。2013年表彰先进个人奖已清退完毕，并缴存专户，送人社局备案。　　（三）购买商品、服务手续不规范问题。　　责任单位：XXX　　责任领导：XXX　　责任人：XXX　　购买办公用品无附件问题，补齐附件，并规范发票来源渠道。国资办支付武汉天扬慧博科技公司服务费3万元无合同等附件，是因当

6、时与其他文字资料整理在一起，现已经附在支出凭证后。　　（四）大额现金支付现象。　　责任单位：综改办。　　责任领导：XX　　责任人：XXX　　今后将对照财务管理制度，进一步加强财务人员培训管理，强化刚性约束，切实做到守纪律、讲规矩。严格按照《会计法》的要求大额支出一律实行转账支付，并杜绝此类问题的再次发生。　　（五）公款为职工购买商业保险问题。责任单位:财政局、农财局、国资办、非税局、综改办、信息中心、开发办。　　责任领导：XXX　　责任人：XXX　　根据枝综治办发〔2013〕8号文件“各地各部门要把社会治安保险开展情况纳入年底综

7、治考评范畴”的规定以及丰坪巷社区“最低参保率达到80%的要求”，经2013年11月4日局党组会研究，为职工购买了社会治安综合险。并在2014年继续延续购买。对2014年续买的部分由个人出资，单位开具往来票据冲抵支出，以后年度将采取个人自愿原则购买此项保险。　　（六）政府采购手续不规范问题。责任单位:财政局、评审中心。　　责任领导：XXX　　责任人：XXX　　财政局立面整治工程款，原合同价494100元，后因新增项目，经审计局审计后决算价格为636074元，政府采购确认函也是按636074元办理的，所以不存在未办理政府采购手续问题

8、。其他未办理政府采购手续的项目将补办到位。　　（七）个人往来款长期挂账问题。　　责任单位：七星台财政所。　　责任领导：XXX　　责任人:XXX　　七星台财政所对个人欠款问题清理汇总，并责成借款人及时归还借款。（八）部分支出不规范问题。　　责任单位：局机关及直属单