销售订单交货数量错误处理流程

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1、销售订单交货数量错误处理流程Ø销售订单出库数量错误：操作员在做销售出库数量错误时：如何销售订单只做了销售出库而没有开票，这时将销售出库单进行冲回，需要做销售退货后再重新创建销售订单；如何销售订单做了销售出库并已开票，这时侧需要给此订单创建“贷方通知单”后再重新创建销售订单。Ø详细操作步骤：一、销售出库数量错误未开票处理流程销售出库数量发生错误时：则需要将销售订单回冲，进入销售订单，在“当前接收量”处录入要回冲的负数量过帐，再重新创建销售订单。1、操作路径：点击【应付帐款】→【采购订单】1、点击在此界面，可以按照订单号或者客户编号，找到需要进行退货处理的订单。2、

2、点击行窗体中的页签，在“当前接收量”处录入需要回冲的负数量。1、进下以下界面，点击右边【过帐】→【采购入库单】2、入过帐界面，参数设置位置的数量选择当前接收量，概览位置显示表示可以正确过帐；显示表示过帐数量或参数有误，在下面选择正确参数，确认无误点击【确定】1、击行窗体中的页签，将滚动条向后拉动，在【退货出入库】处选择“退货单号”。然后点击【确定】就可以了，过帐完成，这时采购订单状态仍然是未结订单。二、销售出库数量发生错误已开票处理流程销售订单销售出库数量发生错误时：如果销售订单做了销售出库并已开票，这时侧需要给此订单创建“贷方通知单”后再重新创建销售订单。1、

3、操作路径：点击【应付帐款】→【采购订单】1、点击在此界面，可以按照订单号或者客户编号，找到需要进行退货处理的订单。2、进入以下界面，找到需要进行冲回的订单，点击右边的【功能】选择【追寻贷方通知单】1、进入过账发票界面，订单行上会显示一负数行，在行中，只选择创建的负数行，这时订单类型的状态又回到销售订单状态，然后点击【功能】选择【采购入库】进行入库、【结算】、【开发票】。1、贷方通知单创建完后，再选择正确供应商，重新创建新采购订单。特别说明：本文所描述退货，系统产生的销售退货单的实际日期与它所冲销售的销售出库单的实际日期一致，而它的财务日期则是你冲销售的当前日期，

4、在某些表上如果统计数据是用实际日期，则会产生统计不正确。