a7.5-02零星物资采购管理办法1

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1、作业文件版本号：A程序编码：A7.5-02零星物资采购管理办法修改码：0第2页共2页零星物资采购管理办法编制/日期：审核/日期：批准/日期：颁布日期:2006-04-15实施日期:2006-04-20作业文件版本号：A程序编码：A7.5-02零星物资采购管理办法修改码：0第2页共2页1.目的和适用范围为加强物资管理，规范物资采购行为，对零星物资采购及报销，制定本管理办法。适用范围为除零部件（材料）批量合同订购以外的采购业务。2.术语本程序引用ISO9000:2000标准中的有关术语定义。3.职责采购部：负责零星物资采购计划的制作及审批及采购工作。各部门

2、（含生产车间）：的物资需求，首先向仓库（办公用品向综合办）申领。仓库（或综合办）暂缺，如为急用物资，应填写物资采购申请单，注明数量、用途、需用时间，经部门主管和仓库保管员（或综合办）审核签字，报采购中心（或综合办）汇总，根据需用及库存储备，制作零星采购计划审批表，经采购中心（或综合办）主管审核签字生效。4.零星物资采购零星物资采购本着保证需求，比质比价比服务的原则，选择能够提供增值税专用发票、有商业信誉的商户（或公司），建立供应商档案，定立采购或订立长期供货协议。5.零星采购物资清单及发票零星物资采购必须要求对方提供物品清单和增值税专用发票，如对方为非

3、增值税一般纳税人，不能提供增值税专用发票，应向财务汇报，索取普通发票。6.物资入库采购物资应办理入库手续，生产物资交材料仓库按规定验收程序办理，办公用品交综合办接收。7.零星采购费用的报销零星采购经办人办理入库手续后，凭零星采购计划审批表、物资采购申请单、物品清单入库单送财务审核无误，报总经理审批，财务出纳付款。8、相关文件和质量记录8.1相关文件无8.2质量记录无