250[1].03零星物资采购工作程序(2010)

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1、零星物资采购工作程序第0次修订□第1页共4页1.目的：明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。2.范围：本规定适用于股份公司所有零星物资的采购。3.职责：3.1需求部门（工厂或职能部门）负责编制“零星物资计划采购单（含定点和非定点）”、“零星物资计划外采购单（含定点和非定点）”。3.2成本管理处负责零星物资的核价工作。3.3配套处负责零星物资采购计划的实施工作。3.4检验处负责零星物资的检验工作。4.程序：4.1定义：4.1.1零星物资：指非构成产品实体的机器设备零星修理用配件、低值易

2、耗品、电器配件、机物料（含包装纸）等。4.1.2办公用品（含劳保用品）：办公所需的纸张、文具、计算机配件等及劳保所需的毛巾、卫生纸、皂粉、劳保服装等。4.2零星物资采购方法及审批权限：4.2.1定点清单以内物资的采购方法及审批权限：4.2.1.1使用部门根据每月正常生产计划需要，在每月的22日前编制“零星物资计划采购单（定点）”（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量等），经工厂厂长（或部门负责人）和生产处长审核（不含办公用品和计算机及配件，办公用品需经办公室审核，计算机及配件需经信息中心负责人审

3、核）后传递至零星采购员，零星采购员再传递至成本管理处。4.2.1.2成本管理处根据“零星物资定点清单”和“办公用品定点清单”上的价格并了解当前的市场价格后进行划价，再经成本管理处负责人审核、总经理助理或事业部总经理批准后传递至零星采购员。若市场价已明显低于“零星物资定点清单”和“办公用品定点清单”上价格，成本管理处须及时作出决定是否需要重新招投标。若供应商提出要求涨价的，经采购部核实确认属市场价有较大涨幅，可由采购部组织相关部门重新招标。4.2.1.3使用部门在月度生产过程中因突发性需求而原月度计划不

4、能满足生产需求时，则编制“零星物资计划外采购单（定点）”（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量等），经工厂厂长（部门领导）和生产处长审核，传递至成本管理处。后续程序按4.2.1.2条款执行。4.2.2定点清单以外物资的采购方法及审批权限：4.2.2.1使用部门根据每月正常生产计划需要，在每月的22日前编制“零星物资计划采购单（非定点）”（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量等），经工厂厂长（部门领导）和生产处长审核，传递至零星采购员。零星采购员了解二家以上的供应商（必须都有供货）、价格、联

5、系人及电话填写在“零星物资计划采购单”，传递至成本管理处。零星采购员应认零星物资采购工作程序第0次修订□第2页共4页真填写零星物资的价格，若所填的价格与成本管理处所核的价格差异较大，成本管理处应将“零星物资报价核价差异对比表”上报采购部。4.2.2.2成本管理处了解当前的市场价格并比较同规格物资同样品牌的历史采购价格后按“不高于当前市场行情价格”的原则进行划价。当成本管理处的询价低于零星采购员所提供的价格时，在保证同种物资（相同的名称、规格型号、产地、品牌）的前提下，成本管理处可要求直接向询价单位采购

6、。若“零星物资计划采购单（非定点）”上每种物资合计价值在500元（含）以内且数量在200只（件）以内的，经成本管理处负责人审核后传递至零星采购员实施采购。若“零星物资计划采购单（非定点）”上每种物资合计价值在500元以上5000元（含）以内的或数量在200只（件）以上的，则经成本管理处负责审核、总经理助理（或副总工）批准后传递至零星采购员实施采购。若“零星物资计划采购单（非定点）”上存在单种物资合计价值在5000元以上的，则经成本管理处负责人审核，再经事业部总经理（或授权人）批准后传递至零星采购员实施

7、采购。4.2.2.3使用部门在月度生产过程中因突发性需求而原月度计划不能满足生产需求时，则编制“零星物资计划外采购单（非定点）”（须明确名称、规格型号、品牌、数量等），经工厂厂长（部门领导）和生产处长审核，传递至零星采购员，零星采购员再传递至成本管理处。后续程序按4.2.2.2条款执行。4.2.2.4成本管理处不定期地对量大价高的定点外零星物资进行统计和市场调查后，可上报采购部组织相关部门进行招标定价。对于中标的单位，一般执行时间为三个月，以后该单位也可作为购买同类零件的首选对象。4.2.2.5对于向

8、厂家定制或工厂部门指定厂家的刀具量检具、机器设备专用修理配件、叉车修理配件及各种修理费，成本管理处应对采购员的采购价登记备案并签字，按类汇总上报采购部。采购部对该类特殊的采购物资及修理费实施必要的监督。4.2.2.6特殊情况下因工厂或部门生产急需，零星核价员又一时了解不到该产品当前市场行情价格，为确保生产所需，工厂或部门应在相应急需物资上注明“急需”二字并签字，同时零星采购员要确认“零星物资计划外采购单”上采购价的合理性并签字认可，零星核价员可采取“先核