进料品质控制流程

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1、江门市**电器有限公司文件编号：QW-QC-004ISO9001:2008版·指令性文件第4页共4页ISO进料品质控制流程版本A/0次序条款修改内容审核批准生效日期0全部本版首次发行制订：审核：生效日期：批准：批准日期：未经同意不得复印江门市**电器有限公司文件编号：QW-QC-004ISO9001:2008版·指令性文件第4页共4页ISO进料品质控制流程版本A/01.0目的通过此流程规范对公司所有制造进料进行品质鉴别和确认过程得以控制达到有效保证之目的。2.0适用范围制订：审核：生效日期：批准：批准日期：未经同意不得复印江门市**电器有限公司文件编号：QW-QC-004ISO9001:

2、2008版·指令性文件第4页共4页ISO进料品质控制流程版本A/0适用于公司所有制造原/辅材料的品质控制。3.0职责3.1工程部负责提供所有制造进料的部品图纸，首样确认；3.2物控部负责组织工程、制造、市场和品管部对进料供应商进行考察、评估；3.3品管部负责品质异常发生时直接和供应商联系沟通处理，物控部负责协助跟进处理；3.4品管部负责收集品质相关资料信息制定进料检验标准，对进料的品质进行鉴别与确认判定。和品质异常事务的跟进处理以及进料品质状况统计、分析、汇总；3.5工程、品管、制造和市场部负责特殊情况时品质不合格进料特采使用的会签通过批准。4.0内容4.1供应商考察、评估4.1物控部需

3、组织工程、制造和品管部门相关人员对新供应商进行考察评估；4.2考察评估结果合格方可纳入公司的合格供应商并进行向其采购物料的合作关系；4.3物控部需组织相关部门对合作供应商进行定期考察评审，对考察评审不合格项要求进行限期整改，直至合格为止，否则按相关合同、协议条款进行协商处理或终止合作关系；4.2.供应商送样封样确认4.2.1首批物料或工程变更时下达采购计划之前供应商必须送样由公司工程部确认封样；4.2.2供应商送样确认必须送3～5件物料，并附上《样品承认书》及相关检查报告；4.2.3工程部对送样确认合格后的封样品由品管部和供应商各留一份；4.3进料品质检验4.3.1品管部对重要或特殊机种

4、的物料，根据工程部提供的部品图纸、样品、产品规格书等资料信息并结合相关品质国标进行编制《进料检查基准书》；4.3.2品管部IQC对照样品、检查基准书、部品图纸按GB2828-87ML-STD-105DⅡ一次抽样方案，AOL允收水准:CR：0，MAJ：0.40，MIN:0.65。对供应商进料进行品质抽查鉴别和确认判定。如特殊需求时采取加严或特殊抽样方案处理。线材每个型号抽样2~5卷，每卷1~2米；4.3.4IQC对检验合格品做好合格标识（如标签加盖合格印章或封绿色封箱胶纸等）并在入库单中签名确认以及将检验结果如实填写《进料检验一览表》中；4.4品质异常的跟进、处理4.4.1IQC进料检验过

5、程中发现实物与图纸等资料规定品质要求不相符则需判定为批不合格；4.4.2IQC对判定不合格的物料必须做好明确标识（如标签加盖不合格印章或封红色封箱胶纸胶）；4.1.3IQC对判定不合格的物料必须及时开具《进料检验报告》，附上不良样品一并经直属上司确认/审查，对判定有疑问时由工程部协同判定，品管部经理最终判定审批；制订：审核：生效日期：批准：批准日期：未经同意不得复印江门市**电器有限公司文件编号：QW-QC-004ISO9001:2008版·指令性文件第4页共4页ISO进料品质控制流程版本A/04.4.4当物控部根据实际制造情况需要等因素对作出批不合格判定的物料提出特采使用申请时，必须随

6、即开具《特采申请单》；4.4.5所有《特采申请单》必须经工程、制造、市场和品管部共同同意签名确认后方可实施执行。特殊情况或必要时（如品管部经理不同意特采等）由总经理最终裁决批准方可生效；4.4.6IQC对判定批退不合格物料还需开具《来料不良8D异常报告》，并和《进料检验报告》一并传真或扫描发送给供应商；4.4.7物控部需协助跟催供应商对8D报告的回复。IQC需负责对8D报告改善对策内容实施后来料的品质进行验证，直至关闭；4.4.8制造过程中选别和检修后的部分来料不良品，由IPQC确认判定后制造部进行退库；4.4.9IQC对制造过程退库的来料不良品进行开具《进料检验报告》，并传真供应商。4

7、.5品质统计、分析4.5.1品管部必须对所有进料按供应商、物料类别等进行分类统计每周/月的品质状况；4.5.2品管部对每周/月统计的品质状况进行分析汇总并上报；4.5.3品管部必须对所有进料品质控制相关报表按文件控制要求进行归档保存。5.0相关文件/记录表单5.1《样品承认书》5.2《进料检查基准书》5.3《进料检验一览表》；5.4《进料检验报告》5.5《特采申请单》5.6《来料不良8D异常报告》制订：审核：生效日期：批准：批准日期