进料控制流程图

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1、进料控制流程图过程顺序进料控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1开始物料接收员通知进料检验物料接收员根据采购的《采购回料计划》核对供方物料、《供方送货单》、物料标签所列项目无误后再通知进料检验验货物料接收员N/A《供方送货单》2准备资料、签板及检验工具进料检验查询《申购单》、《内部联络单》、图纸、签板及检验标准等相关资料,并准备检验工具进料检验N/A《申购单》、《内部联络单》3物料品质检验根据《抽样检验计划及抽样简表》、《进料检验作业指导书》中规定进行抽样检验进料检验N/A《IQC来料检验报告》4对物料外观、尺寸、功能及包装进行检验否若不需要功能测试则根据公司

2、内部检验标准、签板、《采购回料计划》及相关资料核对供方的《供方送货单》物料及物料标签所列项目是否一致,并对其外观、尺寸、功能及包装进行检验进料检验员品保部主管《IQC来料检验报告》5合格吗？否进料检验员对检验结果作判定进料检验员品保部主管《IQC来料检验报告》6是收货退货让步接收1.检验合格物料，进料检验员在供方《供方送货单》上签名，在相应物料上盖绿色“合格”章并签名，通知仓管员；2.若检验不合格的物料进料检验对相应物料盖红色“不合格”章，并在产品标签上注明不合格项目，填写《IQC来料检验报告》并与相关部门会审，会审结果为让步接收最终由总经理审批进料检验员采购部主管

3、生产技术主管品保部主管总经理《IQC来料检验报告》《纠正和预防措施报告》7入仓结束1.仓管员根据供方《供方送货单》，以及采购部的《采购回料计划》清点数量后，办理入仓手续，填写《入库单》2.对于进仓的物料仓管员对其归类，悬挂标识牌并放置在指定区域。仓管员仓库主管《入库单》