南大港管理区总工会

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1、南大港管理区总工会2017年度部门预算信息公开说明按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将南大港管理区总工会2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：南大港总工会是南大港园区直属机构，设工会办公室、财务部、职工服务中心等6个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。一、工会工作工会多次组织工作人员到分区、大队、企业、职工群众家中开展问询、座谈、调查等，广泛征求基层单位、服

2、务对象和职工群众的意见、建议和诉求。使他们的意愿得到了及时表达和回复。走进困难职工家中看实情，查实底，了解并及时解决他们在生活中遇到的各种困难，工会服务工作基本做到了用心、贴心、实心和热心。通过积极申请,为特困职工和尿毒症职工取得救助金。为特困职工患病者申请到河北省爱心救助卡，使每个家庭每年都能得到一定数额的资金救助，为他们减轻了生活压力。“双节”期间，共慰问、救助困难职工、困难家庭，发放帮扶物品及资金，为困难职工送温暖。对困难职工进行了重新建档工作，建立健全了困难职工档案，完善了帮扶中心的电子管理资料，做到了具体情

3、况明，困难程度清。我们一直在努力把传统节日的送温暖拓展为经常性，做到“四季恒温”，救助患病困难职工，发放救助金。“重阳节”，“双退”职工管委员会筹资，组成慰问小组，深入到部分困难退休职工家中进行走访慰问，为他们送去了党的温暖和组织的关怀。为了使每一位极困、特困职工家庭都能度过寒冷的冬日，取暖补贴及时足额的发放到每个特困职工手中。“五一”前夕，工会组织全区省级以上劳模进行了免费体检。为劳模向上级工会申请救助。7月为区工会工作人员为交警大队全体公安干警及部分企业的生产一线职工送去白糖、矿泉水2000瓶、西瓜。为了贯彻落实

4、全总、省总关于基层工会组织建设的指示精神，我们采取了有力措施，圆满地完成了上级工会下达的工会组建任务指标，并做到了“六会”同建。工会会员全部实行了实名制录入。为了加强民营企业的工会建设并使之标准化、规范化，工会工作得到有效开展和发挥，统一制成牌匾，并由专人送到建会单位，落实了“挂三牌、建十档、七有、四上墙”的规范标准，实现了开展活动经常化，各项制度规范化，责任落实具体化。二、儿童、女工工作为了进一步提升我区广大妇女就业技能，提升妇女创业、就业能力，工会出资组织了包括厨嫂、育婴员、月嫂、催乳师、家政服务、小儿疾病预防、

5、婴幼儿教育等为内容的“送岗位、送技能”家政服务员培训班。“女性安康”工作成效明显。为女职工办理了“女性安康保险”，由群工部出资为特困女职工投保。女职工患疾病通过安康保险得到救助。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市南大港管理区总工会行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。南大港总工会的收支均包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入186.03万元，其中：一般

6、公共预算收入186.03万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南大港总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算186.03万元，其中基本支出98.64万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出87.39万元，主要为职工活动经费和帮扶经费；其他支出0万元，主要为0支出。3、比上年增减情况2017年预算收支安排186.03万元，较2016年预算增加29.36万元，其中：基本支出增

7、加16.07万元，主要为增加人员经费支出；；项目支出较2016年预算增加13.29万元，主要为帮扶项目增加。三、机关运行经费安排情况2017年度南大港总工会机关运行经费预算为9.47万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因南大港总工会财政拨款2017年度“三公经费”预算为2.65元，较2

8、016年度预算2.65万元增加了0万元。其中：（一）公务用车运行维护费1.2万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算增加0万元。与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费1.45万元，较2016年度预算减少0万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息一、总体绩效目标：为了实现本年度发展规