沧州南大港管理区环境保护局

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1、沧州市南大港管理区环境保护局2017年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港管理区环境保护局2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：南大港环保局是南大港政府所属机构，设污防科、监管科、监察大队、办公室等4个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。（一）环境监测与监察（二）环境污染综合防治（三）自然生态保护（四）污染减排（五）环保政务管理机构设置：部门机

2、构设置情况南大港环保局单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市南大港管理区环境保护局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前本部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。南大港环保局的收支均包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入218.87万元，其中：一般公共预算收入218.87万元，，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南

3、大港环保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算218.87万元，其中基本支出151.67万元，包括人员经费128.54万元和日常公用经费23.13万元；项目支出67.2万元.，主要为专项项目经费；其他支出0万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排218.87万元，较2016年预算减少113.82万元，其中：基本支出增加12.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2016年预算减少125.87万元，主要为农村环境综合整治等项目减少。详见附表。三、机关运行经费安排情况2017年度南大港环保局机关运行经费预算

4、为23.13万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因南大港环保局财政拨款2017年度“三公经费”预算为2.38万元，较2016年度预算5.03万元减少了2.65万元。其中：（一）公务用车运行维护费2.11万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算减少0.44万元，主要原因有：我单位实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出

5、。（二）公务接待费0.27万元，较2016年度预算减少2.21万元，主要原因：一是2016年我单位拨入经费减少，二是2016年公务接待活动减少，且我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：保证城市大气、水环境质量指标达到目标要求；保证全区主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量完成国家、省下达当年减排任务；积极开展农村环境综合整治，集中整治存在突出环境问题的村庄和集镇；加强监督管

6、理，保证已建成投运污染防治设施正常稳定运行；加强监管能力建设，推进我区环境监测、环境监察、环境应急标准化建设。职责分类绩效目标：（一）全力以赴治理大气污染坚持依法治污，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《河北省大气污染防治条例》，加快推动能源结构和产业结构调整，加快实施重大治污工程措施，加大执法监管力度，加大区域协作力度，奋力推进大气污染防治向纵深方向发展。一是全面推进压减燃煤工程。二是全面推进治污减排工程。三是全面推进政策减排。四是全面推进监管减排。五是全面推进协作减排。（二）毫不松懈地抓好污染减排坚持污染减排是硬道理不动摇

7、，切实抓好大气和水主要污染物减排，完成“十三五”时期污染减排任务，推动环境质量继续改善。一是从严加强组织管理。二是从快建设减排工程。三是从严控制新增污染。（三）全面系统推进水污染防治和生态保护认真落实全国《水污染防治行动计划》及《河北省水污染防治工作方案》。一是确保饮用水源安全。二是加快改善断面水质。三是开展水污染排放和水质改善联动管理。四是加大地下水污染防治力度。五是强化农村环保和生态保护工作。（四）竭尽全力加强环境监管一是严格危险废物监管。二是严格辐射安全监管。三是严格防范环境风险。四是强化噪声污染防治。（五）千方百计提高环保

8、管理效能一是努力在法制建设上取得新进展。二是努力在科技支撑上取得新成果。三是努力在规划引领上取得新突破。四是努力在营造氛围上取得新成效。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标南大港环保局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目