个税全员全额上报操作说明(内网)

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1、一:个税模板【申报导出】操作说明1.打开个税申报模板，填写需要申报的明细数据，明细申报模板如下图所示：2.明细申报模板分为“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”、“以前属期多缴税款本期抵扣表”三个部分，下面对这三张表的填写规则做简要说明：a)普通纳税人基本信息表：该表主要填写纳税人的基本信息，该表与之前版本的明细模板相比多了所属时期起止两个单元格，用于取代存在于“收入及纳税明细表”中的所得日期起止；所属时期起止的填写规则必须满足“2009-01-01”这种格式，否则生成上报文件时会校验不通过！该

2、表其他项的填写规范和之前版本模板的填写规范一致。b)收入及纳税明细表：该表主要填写纳税人的纳税信息，需要注意的是该表中的所有数值信息，必须填写规范，否则在生成上报文件是会失败。c)以前属期多缴税款本期抵扣表：该表用于填写纳税人以前的多缴信息，填写于此表的纳税人必须是已缴过税的纳税人，该表需要填写所得日期起止，格式和普通纳税人基本信息表的所属时期的格式一致。3.申报数据填写完毕后，点击【生成上报文件】按钮，系统提示“导出申报数据之前，请您先点击各表的“验证证件号码”和“审核”按钮，通过后再导出申报数据。否

3、则，可能会造成申报不成功！您确定要继续导出申报数据吗？”,如下图：4.如果数据已经【审核】，点击【确定】按钮开始导出数据，否则点击【取消】按钮放弃数据导出，先进行数据审核。1.点击【确定】按钮后，系统提示“正在导出申报数据，请稍候！”,如下图：再点击【确定】按钮则程序开始进行文件导出,导出过程可能需要几秒钟的时间2.数据导出完成后，系统提示“导出申报数据成功！”，如下图：并生成“汇总数据”压缩文件，命名格式为汇总数据_纳税人识别号_年月日时分秒.zip如下图：注意：对于电脑配置比较低的机器，该表所能容纳

4、的数据为1000至1500条为宜；生成后的文件不允许修改，如若擅自修改则申报会失败！二核心征管扣缴个人所得税报告表全员全额导入操作说明1、打开【扣缴个人所得税报告表全员全额导入】模块2、录入纳税人识别号，“申报信息导入”按钮可用。3、点击“申报信息录入”按钮，弹出如下界面4、选择个税模板生成的汇总文件，点击“确定”按钮5、点击“保存/开票”按钮，进行开票处理。