分包业务管理办法

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1、版本：1/0外协加工管理办法页码/总页：1/4机械制造有限公司编号：/2012-03-08外协加工管理办法版/次:1/0页码/总页:1/3主管部门：编制：审核：批准：一目的为规范装备零部件委外加工过程管理，使之推行流畅，保证公司产品需求。对原有委外加工程序进行优化，使程序管理项目更全面，采用近电子办公方便和电子单接轨，大力提高委外加工工作效率的同时更好的维护了公司的利益。二适用范围车间带原料半成品加工，以及厂家带料工件的加工、交验、入库、结算，悉按本办法执行。三相关人员职责3.1车间工段长负责委

2、外加工需求的提报。3.2生产经理负责委外加工需求的审批。3.3车间计划员负责填写《委外加工台账》以及和外协员就加工件的沟通。3.4质检员负责产品检验。3.5外协员负责和外协厂家关于质量、价格、完成时间的沟通确认。3.6仓库报关员负责加工完成后产品入库。版本：1/0外协加工管理办法页码/总页：1/4四职责1车间工段长负责提出委外加工计划以及委外加工前期的准备工作，包括加工图纸、产品数量、周期、质量要求等。2生产部门负责委外加工计划的审批。委外加工前提条件：①委外加工成本更低或质量更好。②需要利用本

3、公司所没有的设备、技术的特殊零部件或产品。③本公司加工能力不足或时间要求紧张。3车间计划员负责统计车间所提加工件或产品的具体情况并建立台账，台账内容要涵盖：提报日期、工件名称、图号、材质、计划完成时间、使用部门、审核/审批人、单价、工艺、厂家等内容。4外协员负责和厂家沟通，确认加工价格、质量、完成时间。并协调调度员或研发技术人员解释具体技术要求。5质检员根据加工图纸或车间以及研发技术人员的要求检验加工件的质量。6仓库保管员负责清点已加工完成产品的入库，核对后录入K3系统。五委外加工供应商的挑选参

4、考《供应商管理办法》六委外加工价格谈判参考《委外加工定价管理办法》七相关单据及账目1《委外加工台账》2《月加工帐明细》版本：1/0外协加工管理办法页码/总页：1/43《入库单》八委外加工直观程图和解析序号需求确定委外加工直观图解相关部门责任人1装备车间车间主任权限审批2装备部部门经理供应商接单YES3供应商外协员质检NO4质管部质检员入库装备部5保障部库管员月底审核装备部6装备部外协员1车间计划员打印《委外加工台账》并签字确认车间主任或部门经理确认委外加工内容。2版本：1/0外协加工管理办法页码

5、/总页：1/4外协员根据车间签字后的《委外加工台账》联系外协厂家接单并协商加工周期、价格、质量等内容，协调调度员或研发技术人员交代技术要求，并附图纸根据权限和厂家进行价格协调，权限允许内加工件可先行在《委外加工台账》上签字并加工。3供应商；外协员；调度或研发技术人员、车间计划员三方确认后在《委外加工台账》签字，即生成定单。4质检员根据《委外加工台账》进行产品检验（并确认加工数量），合格后在台账上签字，不合格品返回厂家重新加工或追究相关厂家责任。5外协员协调供应商加工周期并办理检验合格品的入库手续

6、。6外协员把本月加工件的详细资料包括价格整理成《某年某月加工账》交部门经理审批。7外协员月底对入库单进行厂家划分并和发票额核对；外购和外加工划分；各车间费用划分，整理并黏贴后找各个车间主任签字确认后，交装备部内勤整理并交部门经理和总经理签字后交财务。