农村信用社制度执行年活动自查整改报告 　

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1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------农村信用社制度执行年活动自查整改报告省联社办事处：根据省联社《关于开展200x年制度执行年活动的通知》(川信联发〔200x〕61号)精神，联社领导高度重视，及时召开专题会议全面部署此项工作，成立由理事长xxx任组长，监事长xxx、主任xxx、副主任xxx任副组长，各部门负责人和各信用社主任为成员的制

2、度执行年活动工作领导小组。制定了“xxx县农村信用社制度执行行年活动工作实施方案””，具体工作由稽核监察察部牵头、行政人事部协协助，主要负责本次活动动开展的组织学习、培训训、考核、会议筹备以及及资料的收集汇总上报工工作。现将此次活动开展展情况报告如下：一、、活动工作的开展情况(一)学习动员1、2200x年6月11日，，联社组织召开了由各信信用社主任、客户经理、、联社本部全体员工参加加的“制度执行年活动””动员大会。会上组织学学习省联社《关于开展XXX年年制度执行年活动动的通知》、《xxx县县农村信用社制度执行年年活动工作实施方案》，，全面安

3、排部署了我县制制度执行年活动工作，联联社领导对制度执行年活活动提出了具体要求。2、各社及时召开了职工工大会，组织员工学习了了省联社成立以来出台的的制度、办法和相关的金金融法律、法规，使大家家明确了开展制度执行年年活动的目的、意义，同同时对制度执行年活动开开展进行了全面部署。(二)自查自纠----------------------------------------------最新精品为你奉上-欢迎下载阅读-------------------------------------------------3/3----------------

4、-----------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------1、按按照《xxx县农村信用用社制度执行年活动工作作实施方案》要求，全县县信用社干部员工对照自自己岗位职责认真开展自自查，对履职情况做出了了自我评价，对执行制度度的薄弱环节和违规违制制行为提出了整改措施。。2、各信用社和联社社各部门在自查的基础上上将自查发现的问题及整整改措施书面上报了稽核核监察部。3、各社对对照四川省银监局《20

5、00x-200x年对全全省农村信用社各项现场场检查发现的主要问题》》和省联社《200x年年7月-200x年3月月各类检查发现的主要问问题》中所列示问题，自自查是否存在类似问题。。二、自查发现的问题题(一)制度执行不力力。联社虽然制定了《强强制休假制度》、《重要要岗位定期轮岗制度》等等管理制度，但由于人员员编制紧张、工作量大等等因素，导致执行力度不不够。(二)未严格执执行“会计、出纳基本制制度”、“四双制度”等等内控制度。(三)结结算帐户管理不规范，开开户资料收集不完善。(五)对帐频率不符合要要求，对帐率未达到1000%。部分信用社单位位存款

6、账户未坚持按月对对帐。(六)计算机运运行日志、操作人员密码码、抹账等未及时登记，，计算机人员交接存在交交接内容不完整等现象。。(七)贷款“三查””制度执行不力。一是贷贷前调查不深入，二是贷贷后检查滞后。----------------------------------------------最新精品为你奉上-欢迎下载阅读-------------------------------------------------3/3-----------------------------------------------------------

7、----范文最新推荐------------------------------------------------------(八))信贷档案资料不齐。三、整改措施针对本本次对全县xxx个法人人社，xxx个营业网点点自查发现的问题,为认认真开展好制度执行年活活动，全面提升我县信用用社制度执行力，增强各各社合规经营、合规操作作意识，杜绝屡查屡犯、、有章不循违规操作的行行为发生，提高信用社案案件防控能力。要求各社社认真做好以下工作：(一)做好整章建制工工作。联社将组织力量对对现有的规章制度进行认认真清理，按制度执行年年要求，对内控制度存在在的

8、缺陷要尽快补充完善善，特别是会计、出纳、、信贷等要害业务环节要要制定详细的操作规程，，进一步明确岗位职责，，使每个岗位有规可依。。(二)加强信用社干干部、员工对内控基本制制度以及