农村信用社制度执行年活动自查整改报告

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1、农村信用社制度执行年活动自查整改报告省联社办事处：根据省联社《关于开展200x年制度执行年活动的通知》精神，联社领导高度重视，及时召开专题会议全面部署此项工作，成立由理事长xxx任组长，监事长xxx、主任xxx、副主任xxx任副组长，各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年活动工作领导小组。制定了“xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案”，具体工作由稽核监察部牵头、行政人事部协助，主要负责本次活动开展的组织学习、培训、考核、会议筹备以及资料的收集汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下：一、活动工

2、作的开展情况学习动员1、200x年6月11日，联社组织召开了由各信用社主任、客户经理、联社本部全体员工参加的“制度执行年活动”动员大会。会上组织学习省联社《关于开展XX年年制度执行年活动的通知》、《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》，全面安排部署了我县制度执行年活动工作，联社领导对制度执行年活动提出了具体要求。2、各社及时召开了职工大会，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规，使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义，同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。自查自纠1

3、、按照《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》要求，全县信用社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。2、各信用社和联社各部门在自查的基础上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。3、各社对照四川省银监局《200x-200x年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》和省联社《200x年7月-200x年3月各类检查发现的主要问题》中所列示问题，自查是否存在类似问题。二、自查发现的问题制度执行不力。联社虽然制定了《强制休

4、假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。未严格执行“会计、出纳基本制度”、“四双制度”等内控制度。结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。对帐频率不符合要求，对帐率未达到100%。部分信用社单位存款账户未坚持按月对帐。计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。信贷档案资料不齐。三、整改措施针对本次对全县xxx个法人社，xxx个营业网点自查发现

5、的问题,为认真开展好制度执行年活动，全面提升我县信用社制度执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理，按制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。本次自查发现的问题，各社要

6、按整改通知书要求逐项对照整改，对期限内暂不能完成的，各社要逐项制定整改计划和措施，并报联社稽核监察部。联社将进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。page，以便进一步找准问题，分析透原因。更多同志利用网络优势，查看相关的学习体会和优秀文章。在督导组的正确指导下，经过全局党员同志的再学习、再认识，使每一份党性分析材料都达到了高标准，高质量，普通党员达3000字以上，领导干部达5000字以上。问题普遍查找的准确，原因普

7、遍分析的透彻，整改方向普遍都切实可行。局党组和党总支对党员个人形成的党性分析材料，进行严格把关，认真审阅，并提出修改意见和建议。并按照党小组初审、党总支再审、分管领导和党组书记、督导组领导重点审的安排，逐级审阅，并签署具体意见。有不少同志的材料都是经初审、再审后反复修改定稿。通过层层把关，使每个党员同志的党性分析材料质量都得到了保证。党员领导干部的党性分析材料，按照干部管理权限，一式两份报送了市先进性教育领导小组办公室。参加企业改制工作的党员一人，抽时间回来参加了评议阶段的动员大会，撰写了党性分析材料，参加了

8、民主生活会。5、开好民主生活会。从4月11日至13日，从局领导班子到6个党小组，普遍召开了专题民主生活会。47名党员全部参加了会议，会前每个党小组都做了充分的准备。在生活会上，广大党员认真对照“三个代表”重要思想和保持党员先进性的具体要求，摆出了自己在理想信念、宗旨观念、组织纪律、思想作风和工作作风等方面存在的问题，从世界观、人生观、价值观上作自我剖析，提出了今后的整改方向。党员领导干部带头发扬民主