乡财政廉政风险防控分析.doc

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1、乡财政廉政风险防控分析北塔区茶元头乡财政廉政风险防控分析报告为落实省、市、区有关基层财政部门廉政风险防控工作精神，确保我乡财政资金和财政干部政治生命“两个安全”，根据省市有关文件精神，我乡财政所认真进行分析、查找、剖析。现将有关分析剖析材料如下：财政廉政风险的主要表现：1、制度机制风险，廉政风险点为制度的不完善，其表现形式是内部管理不规范、监管不到位；究其原因：主要是财政制度机制不完善，存在一定的管理┍漏洞。2、岗蕻位职责风险，廉政风险点为谠监管不到位，其表现形式为韫财政资金监管不到位，存在国家资金被骗的风险，其原松因是监管机制不完善，工作谲流程不严格。3、脉乡镇财务管理风险

2、，廉眭政风险点是经费安排不定，绎违规违法支出，究其原因是罅乡镇财政资金困难，资金安多排存在“结构分散、安排不挲足”的情况，难以做到专款岫专用。其次是会计信息管理膣方面表现出的真实性、合法糨性、准确性、完整性、安全笨性是否得到保障。究其原因疹，主要是会计信息的产生、乘传递、审核、拨付的过程管悫理不到位。4、②现金、票据管理的风险，鄯风险点为现金收支和支出单Ｖ据管理，其表现形式为票据3/3要素不齐全或票据失真，现ぢ金收支程序不合规以及票据疹在传递中丢失。究其原因是薮会计、出纳对原始单据审核遑不严，票据传递程序过于复筌杂，管理中存在漏洞。5慧、惠农补贴资金媸发放管理存在风险，其风险

3、坩点为农户的基础信息、地亩完面积信息、惠农补贴信息等臭管理；其表现形式为涉及资金多发、少发、错发和误发袁，套取惠农补贴资金，各项Ｙ补贴资金发放审核不严。究其原因：相关站所提供的农户基础信息不准确、地亩面瞪积统计和审校不严格、各项舸补贴信息修改资料不完整。土6、“一事一隼议”项目管理风险，风险点为项目申报管理和项目施工鳆管理，其表现形式是申报项目不符合国家政策，骗取国堡家补贴资金；形成的原因一┶是在“一事一议”项目申报嶙时存在不可行性；二是施工Ж过程中偷工减料；三是存在┸先施工后完善手续，操作不规范；四是挪用“一事一议睛”项目补助资金。防控措施及对策建议1、寤要加强

4、学习一是要茶加强政治思想修养，努力提锏高个人的思想修养，时刻保枢持正确的人生观，能自觉抵唑制不良思潮的腐浊。二是加躁强业务学习，提高自身的业持务水平，熟悉各类财政法规丸。2、建立健狄全财政管理制度一是要加胂强制度建设，建立完善的办葑3/3理流程，按程序办事。二是建立内部管理机制，完善各猓项手续，加强各类岗位职责藓考核机制，做到奖惩到人。3、严格执行预す算法，按总预算法设置科目阍并严格按其核算。4、垛管好用好上级各种⒓补助资金，做到专款专用；Б项目支出实行招标、预决算骡、验收、审计等制度。5、加强惠农资金４管理一是加强与各站所的饪沟通，明确职责，加强审核荃，及时发现并处理各种

5、错误倪信息；二是按照补贴政策，佩严格审核程序，筛选异常信矽息，实行查巡回访核实制度蚴；三是及时进行公开公示，庥接受社会监督，并拍照备份存档。6、切瘥实加强“一事一议”财政补餮助资金的管理一是“一事共一议”项目在申报时实行告牌知制度，按程序执行每一个岱环节和步骤；二是在一事一损议项目申报过程中要严把政懵策关，实行项目预审制度，役严格审批程序，坚持“四议已两公开”，并保留相片存档焘。三是一事一议项目实行公痢示制度、招投标制度、领导鹤负责制度、监督巡查、验收秒、审核制度；做到事先、事粒中、事后监管，并及时反馈信息。<∮揣舐Ｕ嫦チ睐叱翁筵缬火慈杰候飨鳜缭尜嗔珉佶塑仆3/3