某县2016年财政收支预算执行情况分析报告.doc

《某县2016年财政收支预算执行情况分析报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、某县2016年财政收支预算执行情况分析报告一年来，在县委、县人民政府的正确领导下，在州财政局的关心支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕县委、县政府“打造三大目标、培强三大产业、塑造三大形象、加快三大进程”的总体工作思路和要求，切实把握财政工作的重心和工作重点，致力提高财政运行质量和效率，着力“保稳定、保运转、保民生”，较好地发挥了财政服从服务于“开放、文化、绿色”XX和新农村建设以及经林济社会发展的作用，圆满完┼成了全年各项财政目标任务汀。一、财政预算收支完成妒情况收入方面1、地

2、方洎财政总收入完成情况。20饪16年全县完成地方财政总祗收入14,088万元,完丨成年初预算数12,866槛万元的109.5%，完成鲈州考核数13,968万元的100.9%，比上年同瘵期12,138万元增收1咖,950万元，增长16.赎1%。分收入级次看：上骡划收入完成4,118万元，完成年初预算数3,63栈6万元的113.3%，完骇成州考核数4,000万元少的103%，比上年同期3,515万元增收603万抽元，增长17.2%。地方搠一般预算收入完成9,97处0万元，完成年初预算数9郏,230万元的108%，攵完成州考

3、核数9,968万7/7元的100%，比上年同期8,623万元增收1,3鲋47万元，增长15.6%启。其中：税收收入完成7,圩402万元，完成年初预算潜数7,174万元的103ń.2%，完成州考核数7,γ455万元的99.3%，剜同比增收967万元，增长15%；非税收入完成2,稣568万元，完成年初预算捶数2,056万元的124夼.9%，完成州考核数2,ⅵ513万元的102.2%绩，同比增收380万元，增长17.4%。分征收部泓门看：国税部门完成3,3萌50万元，完成年初预算数妙3,000万元的111.ｗ7%，完成州考

4、核数3,200万元的104.7%，同比增收348万元，增长恢11.6%；地税部门完成枧8,366万元，完成年初嘬预算数8,000万元的1吓04.6%，完成州考核数诡8,445万元的99.1倔%，同比增收1,248万元，增长17.5%；财政颀部门完成2,372万元，椐完成年初预算数1,866丿万元的127.1%，完成开州考核数2,323万元的埃102.1%，同比增收3叭54万元，增长17.5%粢。、政府性基金预算收入龉完成情况。2016年全县驼完成政府性基金预算收入2⒚,001万元，完成年初预治算和州考核数1,060万酤

5、元的188.8%，同比减谊收240万元，下降10.ォ7%，主要是国有土地使用鲟权出让金收入同比减收，原因是今年挂牌出让的国有土腕地比上年同期减少，所以收阒入比上年同期减收。比上月嗤完成数减少32万元原因是叶根据州财政局、州水务局从缲县级土地出让价款收入提取农田水利建设资金，按省5脊0%，州30%，县20%篚调库，导致县本级收入减少覃。7/7支出方面1、一般预算支出完成情况。2016巅年全县完成一般预算支出83,798万元，完成年初籁预算数59,627万元的140.5%，完成州考核汾数81,818万元的10秭2%，比

6、上年同期72,405万元增支11,393偏万元，增长15.7%。主背要支出项目完成情况：一般告公共服务支出9,394万碎元，同比增支1,574万礼元，20.1%；公共安全挺支出3,539万元，同比椰增支210万元，增长6.3%；教育支出14,33髓1万元，同比增支3,22赢1万元，增长29%；科学椒技术支出345万元，同比拨增支44万元，增长14.烁6%；文化体育与传媒支出准804万元，同比减支14谜万元，下降1.7%；社会翱保障和就业支出10,58褓3万元，同比减支742万Ν元，下降6.6%；医疗卫生支出9,694万

7、元，同す比增支396万元，增长4挫.3%；节能环保支出2,笃872万元，同比减支3,务685万元，下降56.2爱%；城乡社区事务支出1,叁127万元，同比减支85倜0万元，下降43%；农林趟水事务支出18,693万袜元，同比增支7,741万柄元，增长70.7%；交通馍运输支出3,779万元，麟同比增支1,347万元，恧增长55.4%。、政府钩性基金预算支出完成情况。2016年全县完成政府性翻基金预算支出4,976万鲐元，完成年初预算数4,0芤74万元的122.1%，完成州考核数5,223万摇元的95%，比上年同期3叟，8

8、49万元增支1，12蠓7万元，增长29.3%。二、财政预算收支执行特点朕及增减分析7/7财政收入执行轨特点1.财政收入继续保护持平稳增长，增幅高于上年。2016年，全县完成地馄方财政总收入14,088万元，同比增长16.1%萦，增幅高于上年同期10.Ｓ6个百分点。地方一般预算⒑收入同比