一季度财政收支预算执行情况分析

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1、一季度财政收支预算执行情况分析2013年一季度财政收支预算执行情况分析一、一季度财政收支完成情况　　（一）全市财政收支完成情况　　一季度全市地方财政总收入累计完成231021万元，同比减少11112万元，下降4.6%。其中：公共财政预算收入完成138896万元，同比增长9.9%；上划中央税收完成74248万元，同比下降23.6%；上划自治区税收完成17877万元，同比下降3.7%。　　　　一季度地方财政总收入中，税收收入完成200773万元，占财政总收入比重86.9%，同比减收15448万元，下降7.1%，其中：增值税完成39678万元，同比

2、下降30.9%；企业所得税完成45320万元，同比下降26.2%；个人所得税完成15512万元，同比增长15.7%；营业税完成38782万元，同比增长37%，以上四个税种占税收总收入70%。　　beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothe

3、cablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore　　　　非税收入完成30248万元，占财政总收入比重13.1%，同比增收4336万元，增长16.7%，其中：专项收入完成5080万元，同比下降5.9%；行政事业性收入完成10156万元，同比增长46.3%；罚没收入完成10092万元，同比增长69.3%；国有资源有偿使用收入4619万元，同比下降27.3%。　　　　

4、　　一季度国税部门收入完成6.25亿元，同比减收2.26亿元,下降26.5%；地税部门收入14.08亿元，同比增加0.67亿元,增长5%；财政部门收入2.77亿元，同比增加0.48亿元,增长20.8%。　　　　　　一季度全市公共财政预算支出318538万元，同比增加53175万元，增长20%。　　（二）财政收支在全区盟市排名情况　　一季度全区地方财政总收入完成606.8亿元，比上年同期下降6.7%，其中我市收入总量完成23.1亿元,beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequir

5、ementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore比上年同期下降4.6%，收入总量在全区12个盟市中列第8位,高于乌海市、乌

6、兰察布市、阿拉善盟和兴安盟，收入增速在全区盟市中列第9位，高于赤峰、锡林郭勒盟和鄂尔多斯市。　　一季度全区公共财政预算支出668.2亿元，比上年同期增长14.6%，其中我市支出31.8亿元，增幅20%，支出总量排列全区第九位，高于兴安盟、乌海市和阿拉善盟，支出增幅排列全区第十位，高于呼和浩特市和鄂尔多斯市。　　二、一季度财政收支运行情况分析　　（一）税收收入负增长使得财政收入同比下降。一季度全市财政收入同比下降4.6%，主要是税收收入下降7.1%，而税收收入中，降幅较大的是增值税、企业所得税，同比下降30.9%和26.2%，造成收入下降的主要

7、因素有：　　一是主要工业产品价格处于低位。今年有色金属铜、铅、锌和铁等主要工业产品价格持续波动下行，1-3月份铜、铅、锌、铁均价较上年同期仍然下降。同时，受原矿品位下降、原料供应不足等市场行情影响，产品产量下降，销售收入减少，税收大幅减收。　　　　2013年一季度主要矿产品价格表　　单位：元/吨　　　二是河套酒业集团销量大幅下降。今年受相关规定等政策性因素影响，公务接待、宴请减少，导致河套酒销量下降，另外，河套王酒产品价格上涨，超出大多人消费承受能力，也成为销量下降的主要原因，一季度，河套酒业集团实现销售收入73640万元，同比减少10923

8、万元，下降21%。销量下降，造成税收大幅下滑，一季度河套酒业集团增消两税仅实现税金6220万元，同比减少4744万元，下降43%。　　三是煤炭行业形势没有明显好转。