erp系统销售部--开销售票操作规程

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1、营养屋用友ERP销售操作规程执行岗位开票室执行员开票员版本日期2008-01-23所属部门营销部执行督导营销部经理培训责任人系统管理员一、销售部在ERP系统运作中岗位职责：1、成品销售业务；2、成品销售退回业务；3、原料销售业务；二、销售内务在ERP流程中具体操作：1．成品销售业务：整体流程成品销售业务流程操作岗位作业流程单据资料要求操作说明备注成品销售业务开始如单据需补录或删除后的单据需照原单号录入，所有单据必须连号，所有单据必须在24小时之内处理完毕，如未处理要注明原因，如要修改也应在24小时之内完成，否则财务部不予更改，所发生的差错由责任人承担。新增客户需

2、填写开户申请表,填写所售品种,零售价及相应折扣,并附经销合同经相应的审批程序※针对成品销售出库业务处理。4上级岗位：销售内勤销售部销售内勤填制销售订单根据实际客户申购情况填制销售订单，销售方式统一填列为：赊销；客户有特殊需求填入表体客户需求填列。特殊配送请在备注栏注明销售部根据销售订单关联生成销售发货单并经部门经理审核库管销售方式不允许现销,发货单须审核后打印发货,未经审核的发货单据不得发货,库管及时审核销售出库单，由销售订单审核人生成销售发货单，发货单由发货人负责审核。配送必须按当次发货量在同一张发货单体现，不得多次开具或补开或单独开具，(便于及时更新查询现存

3、量)财务部根据销售出库单生成销售普通发票,再由发票经审核后生成凭证源单类型选择销售订单,源单号选择相对应单号,不允许手工输入,需从销售订单中选择物料发出同上下级岗位财务部成品销售出库业务根据不同结算方式填写收款信息财务部出纳结算方式有四种:现金、转帐表头结算方式按主要结算方式填写：42.成品销售退回业务整体流程成品销售退回业务流程操作岗位作业流程单据资料要求操作说明备注成品销售退回业务开始※针对成品销售退回业务处理。上级岗位：成品库管成品库库管根据退货通知单生成红字销售出库单系统录入的退货申请单必须根据销售部填写的手工退货申请单填制。手工退货通知单要求相关的领导

4、(销售部质管部总经理)签批后方才生效。本岗位：销售部根据红字销售出库单关联生成红字销售发票销售部开票员红字出库单分以下情况录入：退回一张原销售出库单上所有物料的，选取源单全部冲回；退回部份物料的，手工录入系统中退货通知单必须经过：销售部经理、质管部经理、财务经理三级审核后方才有效。4下级岗位:销售会计核销红字销售出库单和红字销售发票财务部销售会计划成本计成品销售退回业务核销红字销售出库单和红字销售发票红字销售出库单由库管及时审核；红字销售发票由开票员及时审核。一、开票室各业务模块在用友ERP系统中具体位置：销售订单位于：企业应用平台——供应链——销售管理——

5、销售订货——销售订单(新增）销售出库单位于：企业应用平台——供应链——库存管理——出库业务——销售出库单查询财务部2008年元月28日4