宣汉县洋烈旅游景区管理所

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1、宣汉县洋烈旅游景区管理所2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、主要负责景区规划的编制、报审和监督实施；2、负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造；3、负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展；4、负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。5、负责局机关和直属事业单位的党群工作。6、承办县委、县政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况。按照2016年旅游工作目标任务和全市服务业发展目标任务要求，全力推进旅游基础设施建设、景区日常管理、旅游市场营销宣传等

2、重点工作，较好地完成了全年预期目标任务。二、部门概况1、机构情况，包括当年变动情况及原因。宣汉县洋烈景区管理所本年机构数1个，属财政全额拨款的事业单位，事业编制数4人，属新增单位。2．人员情况，包括当年变动情况及原因。现有人员情况：本年在职4人。7三、收支决算总体情况2016年本年收入合计96.12万元，其中：财政拨款收入96.12万元，占100%。2016年本年支出合计96.12万元，其中：基本支出36.91万元，占38%；项目支出59.21万元，占62%.7四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收支总决算96.12万元。与2015年103.18万元相比减少7.

3、06万元，减少6.84%，主要原因是节省开约以及项目资金减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出96.12万元。与2015年103.18万元相比减少7.06万元，减少6.84%，主要原因是节省开约以及项目资金减少。7（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出96.12万元，主要用于以下方面:旅游业管理与服务支出91.84万元，占96%；医疗卫生支出1.46万元，占1%；住房保障支出2.82万元，占3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况支出功能分类科

4、目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计96.1236.9159.21210医疗卫生与计划生育支出1.461.460.0021005医疗保障1.461.460.002100502事业单位医疗1.461.460.00216商业服务业等支出91.8432.6359.2121605旅游业管理与服务支出91.8432.6359.212160501行政运行32.6332.630.002160504旅游宣传4.000.004.002160505旅游行业业务管理16.000.0016.002160599其他旅游业管理与服务支出39.210.0039.21221住房保障支出2.82

5、2.820.0022102住房改革支出2.822.820.002210201住房公积金2.822.820.007六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出36.91万元，其中：人员经费33.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费3.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费

6、、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算50%，其中：公务接待1万元，完成预算50%，2016年度“三公”经费支出决算数与预算数支出减少50%，节约开支，控制接待成本支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”7经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，完成预算

7、50%，其中：公务接待1万元，完成预算50%，2016年度“三公”经费支出决算数与预算数支出减少50%，节约开支，控制接待成本支出。。具体情况如下：1、公务用车运行2016年无公务用车运行支出。2、公务接待2016年公务接待1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，全年共接待15批次，共计45余人次。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2016年无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，机关运行经费支出3.32万元，比2015年1.54万元相比增长1.78