2015年度商务局财务报表编制及财务执行情况说明

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1、2015年度商务局财务报表编制及财务执行情况说明2015年，我局认真贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责成品油、二手车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；指导全市进出口业务工作，统筹管理商品进出口和技术贸易工作；管理全市对外经济合作工作；负责有关鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。一、单位基本情况（一）单位机构编制情况1、商务局内设7个职能科室，即：办公室、政工科、法规科、财务审计

2、科、商贸市场科、内贸科、对外经济贸易科。2、编制情况：行政编制19人。3、现实有在编人员19人4（二）人员构成情况截止2015年12月底，实有干部职工总数55人，其中，在编人员21人,借调聘请机关工作人员11人，退休18人，长期劳务2人（门卫），遗属3人。（三）车辆情况：现有小车2辆，用于公务。二、财务执行情况2015年，我局严格支出管理；认真落实收支两条线规定，加强资金管理，提高经费的使用效益，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场的建立和完善。按照量入为出，收支平衡的原则，坚持保支出重点、合理安排支出、提高了资金使用效益。（一）本年收入总

3、计6833890.99元，其中，1、预算科（商贸科）下达2015年度指标4080734.28元，其中，（1）财政年初下达预算指标2323668.7元，其中：人员经费1505668.7元（统发工资548500元，津贴957168.7元），公用经费252000元，项目经费566000元。（2）争取项目奖励63200元。4（3）2014年度奖励性补贴115300元，（4）万家新抚恤费44021元（5）2014年外贸出口奖补资金1000000元（6）预先兑付工资157950元。（7）预算绩效管理资金5000元，（8）零星调资21594.58元（9）

4、电子商务专项经费200000元。（10）不可预见费用150000元2、上年线上结转2753156.71元（二）本年支出总计6336392.49元，其中：1、人员支出2323872.79元。2、公用经费294852.19元。3、项目支出3717667.51元。4（三）“三公经费执行情况说明：1、公款出国经费：无。比去年下降100%。2、公务用车运行维护费138072.06元。比去年下降25.57%。3、公务接待费101251元。比去年下降43.91%。2016年1月19日4