个税单位明细申报流程

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1、单位明细申报流程示意图1教您下载表单2教您填写表单4教您上传文件6常见问题解答8单位明细申报流程示意图第8页教您下载表单①双击桌面“InternetExplorer”图标；②在地址栏里输入httP://gs.tax861.gov.cn；③按键后，进入“北京市地方税务局个人所得税服务管理信息系统”页面；此页面分为四大版块，分别为自行申报纳税人使用、代扣代缴单位使用、个人独资合伙企业使用、个体工商户使用；首先用户确定属于何种版块，再进行操作；本操作说明书是以代扣代缴单位已获取用户名、密码为例进行说明。点击“个人所得税代扣代缴单位明细申报”右侧的“进入”按钮；此页面

2、介绍了两种申报方式及简易步骤：一种是以表格下载填写后再进行申报；另一种是客户端软件下载填写后再进行申报；用户根据各自喜好或操作程度选择任意一种进行操作。用户只需在第一次申报时下载；④点击“表格下载”图标，页面弹出“申报表、编码表”下载页面；⑤点击“代扣代缴个人所得税明细申报表”链接，系统弹出提示框；建议您下载前先阅读“填表须知”及“操作步骤”⑥点击“下载”链接，页面弹出“文件下载”提示窗口；⑦点击“保存”按钮，页面弹出文件“另存为”提示窗口；系统默认英文文件名、默认文件存放地在桌面上⑧点击“保存”按钮，系统自动完成下载表单工作，在桌面上可以看到已下载的“min

3、gxi.exe”压缩文件包；第8页⑨双击“mingxi.exe”文件包，弹出安装压缩提示窗口；系统安装默认文件存放地在桌面上⑩点击“安装”按钮，系统自动将压缩后的文件显示在桌面上；代扣代缴个人所得税明细补税申报表、代扣代缴个人所得税明细退税申报表和编码表类下载步骤同上。第8页教您填写表单①鼠标双击桌面“明细申报表”，系统出现如下的提示；②点击“启用宏”按钮，进入EXCEL填写工作单中；以下说明关系到您申报数据的正确性，请您详细阅读，进行表单填写准备正常打开的文档，在工具栏中有一个“保存个税明细申报上传文件”、“增加一行明细”、“删除一行明细”的按钮；系统自动带

4、出“申报日期”；此表中黄色区域需要用户填写；此表中灰色区域由系统自动生成，当用户在黄色区域中输入数据后，系统将自动生成数据累加总和；税款所属月份：按如下格式填写“2003-08”；申报日期：按如下格式填写“2003-09-08”；“国籍编码”、“职业编码”、“所得项目编码”三项数据，系统均以编码显示，否则无效；税率（％）：请您输入税法规定的数值。③输入部分相关数值国籍编码：系统默认为“001”，代表中国；用户可以直接输入国家的名称或点击单元格旁边下拉菜单选择相应国籍编码。④点击单元格旁边下拉菜单进行选择时，系统列出明细选项；⑤选择相应明细后，系统自动生成相应编

5、码；⑥当用户填写完“纳税收入额”、“应纳税所得额”、“减免税额”、“本期（次）实缴税额”数据后，表中灰色区域自动计算；第8页此软件为您提供了增加、删除简易操作，您只需将光标移动到需要增加或删除的行次任意栏，⑦数据输入完毕确认无误后，点击“保存个税明细申报上传文件”按钮。在保存过程中，系统会对此表单进行检查，检查无误后，系统提示文件保存的具体位置，以缴款书号.csv的固定上传文件格式为文件名进行保存；注意：此操作是将普通表格形式保存成申报上传的表格形式默认文件存放在桌面上⑧点击“确定”按钮后，关闭表单,根据保存文件位置提示，您可看到已保存的缴款书号.csv文件，

6、填写表格完毕，当代扣代缴单位员工及企业法人都未达到纳税标准的，必须申报企业法人数据，进行零申报。其中缴款书号不填，应纳税得额、税率（％）、减免税额、抵免境外税额、本期（次）实缴税额填“0”，具体操作如下：数据输入完毕确认无误后，点击“保存个税明细申报上传”按钮保存以税款所属月份为文件名的固定上传文件格式；点击“确定”按钮后，关闭表单,根据保存文件位置提示，您可看到已保存的2003-10.csv文件，填写表格完毕。第8页教您上传文件①在地址栏里输入httP://gs.tax861.gov.cn,点击“个人所得税代扣代缴单位明细申报”右侧的“进入”按钮；②点击“代

7、扣代缴单位明细申报”或“上传”图标，进入登录页面；系统默认操作是明细申报表上传；用户点击下拉键可选择退税申报、补税申报③输入正确的“税务登记证号码”、“密码”、选择“明细申报”；④点击“登录”按钮，进入“代扣代缴单位明细申报信息”页面；重要说明申报税款的所属月份：系统默认上月所属月份上传申报文件：用户必须选择需要上传的明细表csv文件申报状态表：明细表上传后，次日显示数据处理是否合格综合信息统计表：系统处理申报合格的最终数据汇总列表显示⑤点击“上传申报文件”中的“浏览”，进入“选择文件”提示页面；系统默认查找范围在桌面上；您根据文件在本机存放的位置进行选择⑥用

8、户选中所要上传的文件后，点击“打开”按