部门（单位）2015年分析报告模板

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1、白银市发展和改革委员会2015年决算绩效分析报告二〇一六年一月二十日7白银市发展和改革委员会2015年决算绩效分析报告一、部门（单位）情况1．部门职能：白银市发展和改革委员会是拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，搞好经济总量平衡，优化经济结构，完善价格宏观管理，做好价格总水平调控，安排重大建设项目，指导和推进经济体制改革的市政府工作部门。2．机构情况及增减变动原因白银市发展和改革委员会是一级预算单位，机构较2014年没有变化。3．人员情况及增减变动原因白银市发展和改革委员会根据白银市编制委员会核定编制92人。其中：行政54人、事业编27人、行政工

2、勤编制11人。2015年年末实有87人，其中：行政52人，工勤11人，事业24人。较2014年实有人数87人7相比总体没有变动。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年一般公共预算财政拨款收入预算安排23107590.16元，与2014年一般公共预算财政拨款收入预算安排18522424.20元对比，增加4585165.96元，增长24.75%主要是因为2015年正常增资补发和调整基本工资标准，铁路项目前期费项目建设安排预算资金。（二）收入支出预算执行情况2015年收入支出预算按年初预算有序正常执行，2015年全年支出20224920.10元，比201

3、4年26476218.60减少6251298.50元，其主要原因从下表中可以看出：2015年没有安排基建项目，基建项目下降幅度100%；行政事业类项目支出2015年12723911.24元，与2014年18428635.50元相比较，下降5704724.26元，降幅30.96%，主要是2015年重点项目减少。2015年支出情况表指标2015年2014年比2014年增减增减％原因7一、年度收支情况（单位：元）—————1.本年支出20,224,920.1026,476,218.60-6,251,298.50-23.61重点项目减少其中：基本支出7,501,008.866,87

4、3,524.20627,484.669.13（1）人员经费6,490,088.866,220,624.20269,464.664.33工资增加（2）日常公用经费1,010,920.00652,900.00358,020.0054.84公用经费支出增加项目支出12,723,911.2419,602,694.40-6,878,783.16-35.09重点项目减少（1）基本建设类项目1,174,058.90-1,174,058.90-100.00基建项目为0（2）行政事业类项目12,723,911.2418,428,635.50-5,704,724.26-30.96重点项目减少　

5、　　　　（三）重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：三公经费2015年总支出647390.46元，比2014年825572.33元下降178181.87元，因2015年加强对公务用车的管理。其中，公务用车运行支出382004.46元比2014年536715.83元下降154711.37元。公务接待支出265386元比2014年的270459.50元下降5073.5元。2015年因公出国（境）费0元，2014年因公出国（境）费18397元。因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(

6、境)累计0人次。公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。公务接待有关情况:国内公务接待210批次，人数2653个。（2）会议费支出情况：72015年会议费支出144,618.00元，比2014年会议费支出980435.00元下降835817.00元。下降主要原因是2014年全省循环经济现场会列支800000元，2015年大型会议减少。（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。“项目支出决算明细表”中“其他商品和服务支出”为3160000.00元。其中功能科目2010499中拨给会宁县发改局用于“十三五”规划项目前期费用1200

7、00元，拨给靖远县发改局用于“十三五”规划项目前期费用120000元，拨给景泰县发改局用于“十三五”规划项目前期费用120000元，拨给白银区发改局用于“十三五”规划项目前期费用120000元，拨给平川区发改局用于“十三五”规划项目前期费用120000元，拨给市城乡规划局用于“十三五”规划项目前期费用50000元，拨付给白银市兴堡川电管理局用于甘肃中部生态移民供水工程项目前期费1000000元；功能科目2010404中拨给白银市兴堡川电管理局用于甘肃中部生态移民供水工程项目前期费1200000元，拨付给市水务局甘肃