职位说明书——投资审计专员

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1、职位说明书——投资审计专员基本情况职位名称投资审计专员职位编号SJ03所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属职位名称无职位设置目的防范基建投资经营风险工作职责1.为指定审计计划提供资料2.基建预决算审计3.对基建工程的全过程进行监控，并提供专业咨询建议4.对投资项目进行事前审计5.定期对公司的电子信息安全进行评价6.对已完成项目进行后续追踪7.部门内务工作8.工作内容1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息，为指定审计计划提供资料2.根据审计目标，考察审计范围内活动，确定经营活动性质，控制系统的

2、充分性3.决定查核方向和审计策略4.拟订审计工作方案5.对固定资产投资项目，应对其工程造价、质量、施工进度、付款进度等环节提供专业意见6.对股权投资项目，应对其可行性研究、风险评估、公司治理结构、内部控制等提供专业意见7.对债权投资项目，应对其可行性研究、风险评估等提供专业意见8.编制审计工作底稿9.准备审计事项签证单，与被审计人员讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议10.拟订审计报告草案，就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达观点11.评价已实施的改进措施的充分性1

3、.公司基建投资项目、投资相关物资采购的审核权工作职权1.基建相关部门的组织优化的审核权2.基建相关部门的制度优化的审核权3.办公设备个人专用移动电话、台式电脑（互联网接入）、笔记本电脑部门共用市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况督导协调与工程部就审计调查、验收等事宜进行衔接、协调与财务部就工程进款等制度协调外部工作关系与审计事务所进行业务联系任职资格学历硕士或硕士以上专业投资、工程类专业年龄2

4、5岁以上性别不限工作经验3年以上编审工程概算、预算、结算及决算经验担任过大型企业投资管理主管以上职务工作技能熟悉工程设计图良好的语言和书面表达能力一定的沟通协调能力职前培训公司相关规章制度其他要求熟悉投资决策、基建程序等基础知识、熟悉建设项目的政策具有注册会计师、注册造价师、注册监理工程师等任职资格修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.05新规作成