业务计划管理程序

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1、业务计划管理程序业务计划管理程序1．目的根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。2．范围本程序适用于有限公司短期的（1-2年）和长期（3年或3年以上）的业务计划。3．引用文件Q/6DG13.402-2003《质量记录控制程序》Q/6DG13.501-2003《管理职责程序》Q/6DG13.802-2003《顾客满意度管理程序》Q/6DG13.504-2003《信息管理程序》4．术语和定义年度业务计划：指公司根

2、据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。5．职责总经理负责制定公司中长期业务计划。经理部负责制定公司年度业务

3、计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。相关部门负责业务计划的实施和执行。各部门主管负责对业务计划进行评审。6．工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单确定公司经营方针1.总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表明公司基本的经营理念。制定长期业务计划A2.总经理于每年年度结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场调研结果、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法（SWOT）制定正式的、形成文件的全面的长期业务计划。工作流程工作内容说明使用表单制定

4、年度业务计划A3.经理部于每年年度结束前根据公司长期业务计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度业务计划，并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。确定业务计划的内容和项目收集与市场有关的问题收集财务策划及成本B4.业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）的内容可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法：4.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结

5、构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望等），由经理部于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。4.1.1顾客当前和未来的需求与期望之信息收集工作由研究所和各分厂市场部人员于每季度一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位主管由其进行确认、审查后报经理

6、部，由经理部于每年度结束前根据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的年度业务计划或长期业务计划中。4.2财务策划及成本（如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本{包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等），由财务部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给经理部。工作流程工作内容说明使用表单C收集增长预测信息收集工厂/设施计划收集目标成本收集人力资源开发计划收集研究与开发计划收集质量目标收集预期销售额B4.3增长预测（如：利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由制造部及财务部每年度

7、结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给经理部。4.4工厂/设施计划（如：机器设备投资计划、、企业扩大再生产投资计划等），由制造部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计并提供经理部。4.5目标成本（如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等），由财务部和质量部等部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计并提供给经理部。4.6人力资源开发（如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等），由人力资源部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计并提供给经理部。4.7研究与