xx花园物业管理有限公司程序文件

《xx花园物业管理有限公司程序文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、文件编号:BBTWY—QP—A受控状态：□受控分发号：□非受控武汉百步亭花园物业管理有限公司程序文件(A版)发布日期：2005年9月28日实施日期：2005年10月1日程序文件目录序　号编　码文　件　名　称标准章节号1QP－4.2.3－01－0文件控制程序4.2.32QP－4.2.4－02－0记录控制程序4.2.43QP－5.4.1－03－0质量目标控制程序5.4.14QP－5.6－04－0管理评审控制程序5.65QP－6.1－05－0人力资源控制程序6.16QP－6.3－06－0基础设施和工作环境控制程序6.37QP－7.1－07－0服务实现的策划控制程序7.18QP－7.2.2－08－

2、0合同评审控制程序7.2.29QP－7.4－09－0采购控制程序7.410QP－7.5.1a－10－0服务提供过程控制程序7.5.111QP－7.5.4－11－0客户财产控制程序7.5.412QP－7.5.1b－12－0顾客沟通与跟踪服务控制程序7.5.113QP－8.2.1－13－0顾客满意监视和测量程序8.2.114QP－8.2.2－14－0内部审核程序8.2.215QP－8.2.4－15－0服务过程监视和测量控制程序8.2.416QP－8..3－16－0不合格品（服务）控制程序8.317QP－8.4－17－0数据分析控制程序8.418QP－8.5－18－0纠正和预防措施控制程序8.5

3、BBTWY文　件　控　制　程　序　　QP－4.2.3－01发布部门：质量检查部　　批准人：黄斌日期：2005年9月28日页次1/6　1、目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的有效性。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括外来文件。3、职责3.1质量检查部是质量管理体系文件的归口管理部门，负责体系文件的编制、编码、报批、印刷、标识、发放等管理；3.2办公室负责公司行政文件和外来文件的控制和管理；3.3各部门负责本部门文件的收集、编制、按规定更改、使用及保存；4、程序4.1质量管理体系文件的分类4.1.1一级文件：质量手册；4.1.2二级文件：程序文件；4.1.3三级文

4、件－作业文件：各项质量活动的规范和具体的规定。－质量记录：证实质量活动和体系运行状态的文字、数字、表格等证据。4.1.4外来文件：－与公司质量管理体系和服务相关的标准和规定－适用于服务活动的法律法规4.2文件的编号规定BBTWY文　件　控　制　程　序　　　QP－4.2.3－01发布部门：质量检查部批准人：黄斌日期：2005年9月28日页次2/64.2.1质量管理体系文件与记录的编号原则。—质量手册编号原则：公司代号----分类码----版本号—程序文件编号原则：公司代号----分类码----流水号；—记录编号原则：分类码----章节号---记录流水号；—作业指导书编号原则：分类码----

5、部门代号---文件流水号；4.2.2公司代号为:BBTWY4.2.3文件分类码说明：QM：质量手册QP：程序文件QW：作业程序QR：记录表格4．2．4各管理处分类码说明:AJ：安居苑管理处WX：温馨苑管理处BH：百合苑管理处YK：怡康苑管理处YH:怡和苑管理处ZH：综合管理处4．2．5部门分类码说明：B：办公室文件Z：质量检查部文件G：工程部文件BBTWY文　件　控　制　程　序　　QP－4.2.3－01发布部门：质量检查部批准：黄斌日期：2005年9月28日　页次3/6　C：秩序维护部文件4.3文件的编写、审核、批准4.3.1质量手册由质量检查部编写，管理者代表审核，总经理批准；4.3.2

6、程序文件由质量检查部组织各相关部门编写，质量检查部主管审核，管理者代表批准；4.3.3作业文件和记录表格由各使用部门编写，交质量检查部审核和编码；管理者代表批准。4.4.文件的受控状态4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，“受控”文件在封面上加盖红色“受控”印章，“受控”文件供公司内部和认证机构使用，“受控”文件纳入更改控制；“非受控”文件提供给客户及外部人员使用，“非受控”文件更改时不通知。4.4.2质量检查部每年编制公司“受控文件”清单，各部门编制本部门“受控文件”清单，标明文件现行有效情况，防止误用作废文件。4.5文件的发放4.5.1质量体系文件由管理者代表审批发放范围，质量

7、检查部备案执行。4.5.2外来文件和适用的法律法规文件的发放由管理者代表审批，办公室备案执行。4.5.3对外提供的质量手册属非受控文件，对外提供时，需经管理者代表批准，由质量检查部登记发放。BBTWY文　件　控　制　程　序　QP－4.2.3－01发布部门：质量检查部　批准人：黄斌日期：2005年9月28日　页次4/6　4.5.4在发放文件时，质量检查部必须要求文件接收者在《文件发放回收登记表》上签字，若为他人代领，代领人