生鲜熟食退货流程

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1、流程编号：SOP（SS）-OP-2003-08流程名称：门店生鲜熟食退货流程生效日期：2004年5月12日第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店生鲜熟食商品退货工作，提高退货工作效率。2适用范围本流程适用于使用融通3.0系统大超门店将生鲜熟食商品退回供应商的工作。3流程规则3.1生鲜熟食的可退货商品范围由采购确定。3.2门店通知供应商取货的有效期为一天，第二天供应商不取走退货，门店自行丢弃。3.3门店对供应商逾期未取生鲜退货商品进行退货确认、丢弃时，必须有店总经理签名确认。3.4财务部对于门店上

2、传的生鲜商品的退货申请单应在一天内（周六、日顺延）审批确认并下传，门店由收货部主管/经理跟进。4职责4.1门店总经理：审核供应商逾期未取退货而产生的退货确认及丢弃申请，并在相应的单据上签字。4.2生鲜熟食各部门经理：审核各自部门的退货，并签字确认。4.3生鲜熟食各部门主管：填写“生鲜熟食门店退货单”交经理签字，并电话通知供应商；供应商逾期未取时，将“商品退货单”交店总签字。4.4收货部单据组：负责录入生成“商品退货申请单”，确认、打印“商品退货单”，分传相关单据。4.5门店防损：监督退货及丢弃过程

3、，在退货单上签字。4.6城市（区域）财务部：负责审核“可退货”且物流模式为“直送”的购销商品退货申请单（电脑单）。5流程结构该流程与门店生鲜熟食订补货、报损流程相衔接。6输入与输出6.1输出-商品退货申请单-商品退货单-生鲜熟食门店退货单第二部分流程描述1确定可退商品范围采购部应与供应商洽谈后，统一确定生鲜熟食商品的可退品种范围，并在公司系统中设置、维护可否退货标志。该标志以二级公司为单位进行分类标志，即同一商品在同一个二级公司的商品状态、可退否标志应保持一致。2申请退货2.1生鲜熟食部门主管根据

4、需退商品填写“生鲜熟食门店退货单”（一式三联），交生鲜部门经理签字。2.2生鲜部门主管将经理签字确认后的“生鲜熟食门店退货单”（一式三联），传收货部单据组主管或代班签收（每天下午14：00前）。3录入退货、通知供应商3.1单据组员工根据有生鲜部门经理签字的“生鲜熟食门店退货单”（一式三联），在系统“新建退货申请单”界面录入退货申请（每天下午16：00前），并将录入完的“生鲜熟食门店退货单”传回生鲜部门主管。3.1.1如果录入成功，且系统即时自动审批成功，则单据组打印出“退货通知单”，与“退货通知单

5、”一并传回生鲜部门。3.1.2如果录入成功，但退货商品属于直送的购销商品，则单据将自动上传城市（区域）财务审核，单据组跟踪该单据的审批情况。3.1.3如果系统提示不可退，拒绝录入。单据组在“生鲜熟食门店退货单”上注明情况，单据退回生鲜部门。3.2生鲜部门主管将已录入的“生鲜熟食门店退货单”传真给供应商，并电话通知供应商第二天务必来办理退货。对于拒绝录入的不可退坏货做报损处理（具体按生鲜商品报损流程操作）。4财务审核退货审批单4.1城市（区域）财务收到系统上传的电脑退货申请单。4.2城市（区域）财务

6、对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款。4.2.1如果退货金额小于应付账款，财务在系统中确认退货审批单，系统生成退货通知单，传门店并传真知会供应商。4.2.2如果退货金额大于应付账款，财务在系统中否决退货审批单，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”，转步骤6.2。5门店退货5.1区域生鲜部门员工按“生鲜熟食门店退货单”，将待退货商品按单、按供应商进行整理。5.2供应商需执盖有供应商公司章或财务章的“供应商收条”到门店办理退货。5.3生鲜主管找出待退商品，并通

7、知单据组供应商编码，要求单据组打印出已审批的该供应商的“退货单”。5.4情况1：系统已审批退货5.4.1单据组打印出一式三联的“退货单”。5.4.2生鲜主管接到打印的“退货单”后，与供应商交接待退货商品，在“退货单”上填写“实退数量”（注意：“实退数”不得大于“审批数”）。生鲜主管、供应商收货人员双方确认实退数、签名。供应商填写“供应商收条”，在收条上注明电脑“退货单”编号。1.1.1生鲜主管将“退货单”、“供应商收条”一并传单据组。1.1.2单据组审核“退货单”及“供应商收条”，对符合要求的“退

8、货单”加盖“退货专用章”，在退货登记本上登记退货单号及索赔员名字。单据组审核要求如下：-“退货单”上相关人员是否签名；改动处有无供应商送货人员的签名。-“供应商收条”上有无供应商公章（一定要为公司章或财务章），供应商收货人员是否签名、改动处有无供应商送货人员的签名。-“供应商收条”、“退货单”上的“商品退货单号”、“分店名称”是否与一致；“退货单”与系统中的“商品退货单”中的退货商品的品种、编码或条码、规格、数量是否一致。-对不符合要求，如：收条不规范、公章不符或供应商拒绝退货等情