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时间：2018-01-11
《k3-erp采购发票生成凭证操作规程-》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、K3ERP操作规程-采购发票生成凭证A/0版1目的：挂往来账2适用范围：全部发票3术语：无4职责：4.1审核发票与所附入库单是否相符。4.2发票“费用报销审批单”是否有采购领导签字。4.3购货发票冲个人往来的，需有财务领导签字。4.4系统里的发票金额与税额一定与报销的发票面值相符。5资格与培训：相关采购员、财务部材料会计及部门领导须经过此文件培训。6工作流程：6.1使用程式：供应链→存货核算→入库核算→外购入库核算→分配→核算→确定→退出6.2使用程式：供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证→重新设置中选定
2、外购入库→重设→选供应商→确定→选定单据→生成凭证6.3、说明：①发票后附的入库单，是当期之前的，先做“外购入库暂估冲回”凭证。再做“外购入库”凭证。②发票后附的入库单，是当期的，直接做“外购入库”凭证。③凭证模版要选择。④“其他应付单”，审核要求类似于“采购发票”，选中单据后，点“凭证”，即可生成凭证。财务会计→应付款管理→其他应付单→其他应付单-维护→选未记帐→确定→选中单据→凭证⑤打印凭证。7相关文件：无8会议记录：无9附录：无
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