2008年省代建项目管理局部门预算基本情况说明

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1、省代建项目管理局2017年部门预算公开信息说明一、单位基本情况省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位，主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目的集中建设管理，代表出资人和使用单位履行项目建设管理单位职责。（一）主要工作任务1．组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续；2．制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；3．负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标；4．负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；5

2、．编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；6． 对参建单位的资金拨付申请提出审查意见；7．编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；8．负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；9．向省发展改革等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。5（二）机构设置本部共有事业编制51人，离退休人员共0人，内设办公室、计划财务部、前期工作部、招标合同部、项目建设管理部、项目审计部、监察室7个正处级机构。二、预算编制情况说明（一）收入预

3、算说明2017年收入预算1,492.78万元，全部是一般公共预算拨款，比2016年增加325.90万元，其中人员经费支出增加了352.05万元，项目支出减少了25万元。收入预算增加的部分主要是根据国家统一调资政策，调整人员工资标准，以工资收入为计算基数的相关补贴也随之增加，同时养老保险制度改革及公车改革相关的补贴也是人员经费增加的原因之一；收入预算减少主要是按照中央经济工作会议的决定精神，压减了2017年预算一般性支出。（二）支出预算说明2017年支出预算1,492.78万元，全部是一般公共预算拨款。2017年支出预算按用途划分，基本支出预算1,239

4、.78万元，占总支出的83.05％，比上年度增加350.90万元。支出预算增加的部分主要是工资改革、养老保险制度改革及公车改革配套支出，其中：工资福利支出714.38万元，比上年度增加166.50万元；对个人和家庭的补助441.69万元，比上年度增加185.55万元；一般商品和服务支出80.71万元,比上年度减少1.15万元，主要是按照中央八项规定和厉行节约的要求，控制办公经费支出；其他资本性支出3万元，与上年度持平。项目支出预算253万元，占总支出的16.95％，主要是代建项目专项业务经费以及办公用房物业管理费，比上年度减少25万元，是按照中央经济工

5、作会议的决定精神，压减了2017年预算一般性支出。5（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2017年部门预算中“三公经费”预算支出共21.75万元，比上年度减少了10.75万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支。具体情况如下：1.因公出国（境）费预算支出4.15万元，比上年度减少1.35万元，计划加强工作人员境外业务培训及学习考察管理，压减有关费用。2.公务用车购置及运行维护费预算支出12.30万元，比上年度减少8.70万元，其中：（1）公务用车购置费预算支出为零，与上年度相同；（2）公务用车运行维

6、护费预算支出12.30万元，比上年度减少8.70万元，计划加强车辆维修、加油等政府采购管理，减少车辆维修费用，降低运行成本。3.公务接待费预算支出5.30万元，主要用于接待外省市相关部门到我局调研交流等。比上年度减少0.70万元，主要是按照中央八项规定和厉行节约的要求，压减公务接待活动支出。（四）机关运行经费预算情况2017年我局机关运行经费预算支出80.71万元，含公车改革后增加的公务交通补贴支出。比上年度减少1.15万元，主要是按照中央八项规定和厉行节约的要求，控制办公经费支出。（五）政府采购支出情况。2017年我局政府采购预算支出总额124.70

7、万元，其中：政府采购货物支出31.70万元、政府采购服务支出93万元。三、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占用情况。5截至2016年12月31日，我局共有车辆3辆，全部是一般公务用车；没有单位价值200万元以上大型设备。（二）预算绩效管理工作开展情况。2017年我局没有符合开展绩效评价要求的民生项目、重点支出项目。（三）政府性基金收入情况。我局没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收支出决算表》（公开09表）为空表。（四）财税政策制度信息我局为参公管理事业单位，执行《事业单位会计制度》，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，没有对外经营和其他补

8、助收入。四、专业名词解释：（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除“财