省财政厅部门预算基本情况说明

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1、汕头市海洋与渔业局2017年部门预算公开二○一七年8目录第一部分汕头市海洋与渔业局部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分汕头市海洋与渔业局2017年部门预算情况说明一、收支预算说明二、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分汕头市海洋与渔业局2017年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体情况表8第一部分汕头市海洋与渔

2、业局部门概况一、部门职能(一)本部机构基本情况1.部门机构设置、职能汕头市海洋与渔业局设5个职能科室,列入部门预算编制范围的单位共有5个,分别是:汕头市海洋与渔业局本部、广东省渔政总队汕头支队、汕头市水产技术推广中心站、汕头市海域使用动态监管中心、汕头市海洋与渔业环境监测站;下属独立核算的事业单位,为汕头市海洋与水产研究所(广东省(汕头)区域性水产试验中心)。汕头市海洋与渔业局的主要职责是:贯彻执行国家和省市关于海洋与渔业的法律、法规、规章和方针政策;组织制订本市海洋资源、渔业资源的技术标准规程、规范和方法,编制海洋功能区划、海域利用规划、海洋产业与渔业发展

3、总体规划;监督管理国家授权的海域使用,实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度,监督涉海工程项目;负责海洋环境保护管理工作,组织海洋环境的监测,“三合一”检验检测试验中心负责海洋资源环境常规监测、专项监测、水产品质量监测;实施辖区内巡航监视、监督管理,查处违法违规活动;依法行使海洋监察、渔船检验和渔政渔港监督管理权等。2.人员情况8汕头市海洋与渔业局本部及渔政支队共有行政编制78人(其中单列编制0人),事业编制27人。核拨事业编制0人,核补事业编制0人。离退休人员共56人。在职人员行政73人,其中:在职行政人员57人,工勤16人;事业在职23人;政府性购买服

4、务人员2人。(二)所属单位汕头市海洋与水产研究所基本情况1.部门机构设置、职能汕头市海洋与水产研究所(广东省(汕头)区域性水产试验中心)主要职责是:开展海洋与水产科研开发、技术合作、信息咨询、技术交流,进行科研项目相关的试验、表征、示范工作;负责海洋名特优品种的选育与繁殖、海洋渔业生态研究与增殖保护、渔产品加工研究开发等公益性工作;区域性试验中心建设与管理。2.人员情况汕头市海洋与水产研究所共有事业编制11名,实有在职人员10人,离退休人员4人。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市海洋与渔业局2017年部门预算的编制范围包括:汕

5、头市海洋与渔业局、汕头市海洋与水产研究所等2家单位全部收入和支出。8第二部分汕头市海洋与渔业局2017年部门预算情况说明一、收支预算情况说明(一)收入预算说明2017年收入预算2391.44万元,比2016年预算数增加1.20万元,原因是专项资金收入的增加。其中:财政拨款收入2391.44万元(预算拨款2304.66万元,非税拨款86.78万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2016年预算数增加1.20万元,原因是专项资金收入的增加;其他收入0万元。(二)支出预算说明2017年支出预算2391.44万元,比2016年预算数增加1.20万元

6、,原因是专项资金支出的增加。其中:财政拨款支出2391.44万元(预算拨款2304.66万元,非税拨款86.78万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算1707.27万元,项目支出(含建设项目)预算684.17万元。二、其他事项说明(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明2017年“三公”经费预算数53.50万8元,比2016年预算数减少0.20万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2016年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:没有因公出国(境)任务的预算;公务用车购置及运行费28.60万元,包括公务用车购置费0万元和

7、公务用车运行费28.60万元,比2016年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:为实行厉行节约,精简经费开支;公务接待费24.90万元,比2016年预算数减少0.20万元,主要原因是:按照“八项规定”,严格控制公务接待费支出范围和标准。(二)机关运行经费预算说明2017年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算1977.04万元,比2016年减少14.88万元,降低0.75%。主要原因是:厉行节约,精简经费开支。(三)关于政府采购预算说明2017年本单位政府采购预算总额81.00万元,其中:政府采购货物预算81.00万元、政府采购工程预算0万元、政府

8、采购服务预算0万元。(四)国有资产占用情况说明截至2

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