生产运作及制程控制程序

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1、生产运作及制程控制程序文件编号版本A/0生效日期页次9/91.0：目的为了使本公司的生产运作有所依据，保持生产运作顺畅，持续在有效的控制之下，确保生产的稳定和高品质，特制定本程序。2.0：适用范围适用于本公司生产运作和制程控制管理。3.0：定义无4.0：职责4.1市场营销部：负责市场的开发与维护；订单的接受&下达与订单的跟进；销售控制管理；客户的服务管理以及客户满意度的提升。4.2行政人资部：制定并执行行政及人力资源管理规章制度；人力资源规划与开发；固定资产管理与后勤保障管理以及企业文化建设与维护，薪酬制度的完善和绩效考核制度的开发和维护，考勤与员工关系的维护与改善。4.3

2、资材管理部：生产订单的评审及交货期的回复和跟进；生产计划&物料计划的制定与实施；生产能力的评估和订单负荷的定期跟进及预警；生产人力的需求评估及提交；物料安全库存的建立与维护；物料的采购以及供应商开发与维护；仓库的管理和出货管理。4.3生产管理部：负责生产计划的实施；确保所有的生产流程按照相关的工艺流程和操作指示操作；安全生产的执行；品质的控制和提高；生产指标的达成和提升；部门人力资源管理和团队精神的建设；生产环境的维护和改善（6S）。机器设备的日常点检和保养维护，以及机器异常的提出。4.4品质管理部：品质体系的建立与维护完善；品质标准的建立和完善以及培训；标准化建设和认证；

3、来料检验，制程控制和完成品的检验；客户服务和机器，设备，工具的校验和有效性；产品的检测和RoHS管理。4.5工程技术部：负责产品开发改良、样品承认书及生产工艺标准的建立和维护完善；工艺流程单的制作、投料标准的制定；制程问题的解决；新材料&新工艺的评估和导入；物料清单和用量的制定和控制；成品率的提升。4.6厂长：工程设备的管理与维护保养；基础设施管理与维护；协助制定工艺标准和工程新项目的开发；工艺流程的审核和协助财务进行报价；协助各部门解决突发和重大问题，确保运作顺畅。5.0程序内容5.1.订单接收与前期订单处理5.1.1业务部接到订单后，由业务跟单员于两小时内将订单信息以书

4、面形式，下达到PMC及工程部。5.1.2工程部在接到订单后，根据订单要求制作《生产工序流程单》，订单处理完成后，经过文控受控，需提交给PMC制作生产计划，同时提交给供前期的网版的准备或制作；若是第一次批量生产，需负责菲林的制作的跟进。生产运作及制程控制程序文件编号版本A/0生效日期页次9/95.1.3PMC接到《生产工序流程单》后，于2小时内将订单信息录入订单跟踪表中。以便分析产能负荷、产前准备及生产安排。5.2订单评审5.2.1订单接收后需对订单进行评审，翻单由PMC负责评审回复交期，新单以及特殊订单，由生产计划员招集采购、工程、生产、品质对订单交期、制作工艺、材料以及投

5、料标准等进行评审，评审OK后回复客户交期。5.2.2当订单审核不能满足订单交期，则由业务部与客户再次或多次协商，直到双方达成合作共识为止。5.3订单信息的变更5.3.1交期的变更1.当市场部接到客户通知订单交期需提前时，由业务跟单同PMC协商。2.如评估后可以提前，则由业务部开出《订单信息更改函》通知PMC按变更要求调整生产计划。5.3.2订单工艺或产品规格要求变更1.订单在实施过程中，如客户要求工艺或产品规格要求需变更时，由业务部将客户变更信息知悉资材管理部生产高级计划员。2.PMC接到变更信息后，根据订单执行情况查询变更前物料及成品半成品库存，若已有库存，由物控人员将库

6、存信息以书面或邮件形式反馈市场营销部。3.市场营销部核对无误后，将库存信息反馈客户，要求客户回复库存物料的处理方式。4.市场营销部收到客户回复后，由工程部开出《产品工艺变更通知书》且《产品工艺变更通知书》上需注明库存品处理方式，知悉生产、品质、以及资材管理部计划人员，以便各部按要求实施。5.4.生产计划与物料控制及实施5.4.1物料计划的编排与控制1.物控在接到客户订单信息后，按《生产工序流程单》制作《生产投入流程单》，再根据《生产投入流程单》查询成品及原材料库存，不足订单部分需下达《申购单》进行物料申购。2.在生产运作过程中，物控需随时撑控生产线物料供应及物料损耗状况，确

7、保物料供应满足生产之需求。3.生产过程中由于原材原因或制程原因，导致需超领的物料。由开出补料申请单注明补料原因，进行补料作业。4.当补料数额低于1000PCS时，由物控确认资材经理批准后，即可补料。反之补料超过1000PCS时，则由资材经理确认，总经理特助复核，总经理批准后，方可进行补料作业。5.物控人员在接到补料单后，即根据补料单要求填写《申购单》经资材管理部经理批准后，通知采购订购物料。6.当物料库存可满足补料时，则立即通知生产计划安排重开料作业。7.由于来料不良造成需退货的物料，由物控人员通知货仓按《不合格品