珠海市香洲区拱北境卫生管理所

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珠海市香洲区拱北环境卫生管理所2014年度部门决算 目录第一部分珠海市香洲区拱北环境卫生管理所概况第二部分2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款收入支出决算表三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表第三部分2014年度部门决算情况说明第四部分2014年度取得的主要事业成效 第一部分珠海市香洲区拱北环境卫生管理所概况珠海市香洲区拱北环境卫生管理所是珠海市香洲区城市管理局下属事业单位，主要是负责拱北街道办、吉大街道办和金鼎高新区的环卫养护管理工作。在2014年底前，全所有干部职工836人（在编81人，编外657人，退休98人）。设置二室（办公室和业务室）四队（拱北清扫队、吉大清扫队、拱北清运队和金鼎综合队）共编制54个作业班组。设备设施情况：2014年有环卫各种车辆68台，其中：一般公务用车2辆（小车和面包车各1辆），专业技术用车56辆（包括各类垃圾清运车40辆，洒水车4辆，扫路车9辆，清洗车2辆，吸肥车1辆），其他用车10辆（农夫车3辆，的士头7辆，公厕20座，垃圾房26座（含15个中转站）；工具房35个；果皮箱2439个。主要负责拱北、吉大和金鼎辖区主次干道、背街小巷、城中旧村、老旧小区的清扫保洁工作，市政道路195条，背街小巷209条，老旧小区67个。总面积443.1343万平方米(人工扫291万平米、机扫152万平米)，负责养护区域可视范围内的“牛皮癣”清理铲除工作，负责辖区垃圾房，压缩站，和各单位的垃圾处理工作，日产日清垃圾450多吨。负责公厕、垃圾桶、垃圾屋和果皮箱的日常管理维护等工作。期间还要配合街道参加各种突击整治行动，进行义务劳动，共同提升辖区的市容环境卫生质量，做到干净整洁文明有序，达到国这卫生城市和国际宜居城市的标准。 第二部分2014年度部门决算表表一收入支出决算总表部门名称：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次　1栏次　2一、财政拨款11484.16一、一般公共服务30　其中：政府性基金2182.83　二、外交31　二、上级补助收入3三、国防32　三、事业收入4　四、公共安全33　其中：财政专户管理资金5　五、教育34　四、经营收入6　六、科学技术35　五、附属单位缴款7　七、文化体育与传媒36　六、其他收入8126.11　八、社会保障和就业37　　9　九、医疗卫生38　　10　十、节能环保39104.94　11　十一、城乡社区事务401555.94　12　十二、农林水事务41　　13　十三、交通运输42　　14　十四、资源勘探电力信息等事务43　　15　十五、商业服务业等事务44　　16　十六、金融监管等事务支出45　　17　十七、地震灾后恢复重建支出46　　18　十八、国土资源气象等事务47　　19　十九、住房保障支出48　　20　二十、粮油物资管理事务49　　21　二十一、储备事务支出50　　22　二十二、国债还本付息支出51　　23　二十三、其他支出52　　24　　53　本年收入合计251610.27本年支出合计541660.88用事业基金弥补收支差额额额26　结余分配55126.11上年结转和结余27265.34年末结转和结余5688.62　28　　57　合计291875.61合计581875.61注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。 表二支出决算表编制单位：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所单位：万元：项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,660.881,303.08357.800.000.000.00211节能环保支出104.9479.9724.970.000.000.0021103污染防治104.9479.9724.970.000.000.002110304　固体废弃物与化学品79.9779.970.000.000.000.002110399　其他污染防治支出24.970.0024.970.000.000.00212城乡社区支出1555.941223.11332.830.000.000.0021205城乡社区环境卫生1,373.111,223.11150.000.000.000.002120501城乡社区环境卫生1,373.111,223.11150.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排支出182.830.00182.830.000.000.002120803　城市建设支出182.830.00182.830.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况表三公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所单位：万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计265.341,301.331,478.051,303.08174.9788.62211节能环保0.00104.94104.9479.9724.970.0021103污染防治0.00104.94104.9479.9724.970.002110304固体废弃物与化学品0.0079.9779.9779.970.000.002110399　其他污染防治支出0.0024.9724.970.0024.970.00212城乡社区支出265.341196.391373.111223.11150.0088.6221205城乡社区环境卫生265.341,196.391,373.111,223.11150.0088.622120501城乡社区环境卫生265.341196.391373.111223.11150.0088.62注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。 表四政府性基金预算支出决部位名称：海市香洲区拱北环境卫生管理所单位：万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计0.00182.83182.830.00182.830.00212城乡社区支出0.00182.83182.830.00182.830.0021208国有土地使用权出让收入安排支出0.00182.83182.830.00182.830.002120803　城市建设支出0.00182.83182.830.00182.830.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。 表五“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所单位：万元项目“三公”经费支出因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计小计类款项栏次1=2+3+4234合计509.170508.280.89211节能环保24.97024.97021103污染防治24.97024.9702110304其他污染防治支出24.970　24.970　212城乡社区支出484.200483.310.8921205城乡社区环境卫生484.200483.310.892120501城乡社区环境卫生484.200483.310.89　　　　　　注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。1栏=（2+3+4）栏。 第三部分2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我所2014年度收入总计1610.27万元，支出总计1660.89万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余265.34万元，本年收入1610.27万元，本年支出1660.89万元，年末结转和结余88.62万元。公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：污染防治104.94万元,城乡社区环境卫生支出1555.94万元。三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年，有总人数836人（在编81人，编外657人，退休98人），“三公”经费公共预算财政拨款支出决算509.17万元，比上年减少46.21万元，下降8.3%。（一）公务用车购置及运行维护费决算508.28万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的99.8%，比上年减少45.44万元，下降8.2%。下降的主要原因是：本年没购置公务用车。开支内容包括：公务用车运行维护费508.28万元。本单位 开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为68辆，其中：一般公务用车2辆（小车和面包车各1辆），专业技术用车56辆（包括各类垃圾清运车40辆，洒水车4辆，扫路车9辆，清洗车2辆，吸肥车1辆），其他用车10辆（农夫车3辆，的士头7辆，用于巡查马路，运生产工具或突击清理时运垃圾），平均每辆车7.5万元/年运行维护费。车辆运行维护支出主要用于清运垃圾及粪便、清扫马路、清洗马路等环境卫生管理的业务生产工作的所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。（二）公务接待费决算0.89万元。开支内容包括：主要是公务活动工作性用餐，如用于“创文”、“台风”过后等突击加班给一线工人购买饭盒与矿泉水费用。占三公经费总额的0.2%，减少0.77万元,下降46.4%。（三）因公出国（境）费决算0万元。 有发生因公））的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培2014年没有人员因公出国（境），没有发生费用。 第四部分2014年度取得的主要事业成效2014年内，我所在区城管局的正确领导和各街镇的大力支持下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，加强职业道德建设、规范行业行为、提高管理水平和服务质量，树立环卫行业新风，为创建全“文明城市”和打造国际宜居城市积极作贡献，努力营造整洁优美、文明有序的城市宜居环境取得的主要事业成效如下：一、加强学习，重视教育，提高环卫队伍素质1、深化教育，干部职工素质显著提升。科学制定学习计划，完善党员、干部职工学习制度，坚持“三会一课”学习，学习贯彻党的十八大精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，组织开展职工“内强素质、外树形象”等形式多样的学习教育活动，组织开展职工“内强素质、外树形象”等形式多样学习教育活动，干部职工综合素质得到进一步提高，为各项工作顺利完成奠定了坚实基础。2、注重安全，切实抓好安全生产工作。所领导班子高度重视职工安全教育工作，坚持贯彻“安全第一，预防为主”方针，加强职业安全、道路交通安全知识宣传和学习，深入开展职工普法教育、安全专题教育培训，重点加强对道路高危作业人员的安全教育， 积极改善工作环境和劳动条件，避免伤亡及重大事故发生，严把安全关，从各方面切实保障安全生产和职工队伍的稳定发展。二、健全制度，完善管理，促进环卫协调发展1、严格管理，优化考核监督机制。始终把市容环境卫生工作质量作为“头号工程”来抓，摆上重要议事日程。一年来，所领导班子，率先垂范，深入一线，采用专项检查、常规巡查双轨考核管理模式，把考核结果纳入年度目标责任制考核。所领导班子坚持每天进行环卫工作质量监督检查，每逢重大节庆前及按月定期组织开展业务检查，一年来累计检查12次，合格率达98%以上，确保存在问题得到及时、快速、有效地解决。2、健全制度，改进转变工作作风。不断修订完善单位各项规章制度，形成涵盖党务、财务、业务的《规章制度》汇编，组织职工系统学习，促进规范管理，提高效能建设水平，转变工作作风，推动环卫工作科学发展。3、维稳发展，廉政建设常抓不懈。建立安全防控体系，重要办公场所安装实时监控系统，完善防盗、消防等各项安全生产措施，出入来访登记，实行封闭式管理；加强信访维稳工作，预防和及时化解矛盾，维护和谐，稳定发展。严格落实中央“八项纪律”，认真开展纪律教育学习活动，加强“反对四风，服务群众”、“转作风，提效能”廉政教育，各项廉政防范措施全面落实到位。三、务实工作，精细作业，提升环卫服务品质。我所 结合工作实际，创新思路，加强管理，精细化作业，狠抓市容环境卫生管理工作不放松，全面提升城市文明形象，实现了市容环境卫生管理工作的优质高效完成。1、多措并举，确保环卫工作高效优质。按照市、区提出的工作要求和管理模式，我所全面实行定点倾倒、定员收集、定时清运的环卫保洁制度，促进环境卫生管理由治脏、治乱、治差向做美、做亮、做优转变为目标。一年来，清扫作业人员每天按照18个小时三班不间断地对城区道路、背街小巷、城中旧村、居民小区等443万㎡进行清扫保洁及城市“牛皮癣”清理工作，人均保洁面积达7182㎡以上、“牛皮癣”100余万张，重点路段实行夜间20小时保洁制度；不断加大机械作业力度，加强机扫车管理，机扫率达45％；全所日清运垃圾450余吨，每月清理建筑垃圾100余吨。随着城市建设规模的不断壮大，产生垃圾也呈上升趋势，我所始终坚持将生活垃圾日产日清，在主次干道和公共场所推行垃圾不落地管理。一年来，共清运居民生活垃圾17万吨，建筑垃圾及台风淤泥2600吨，安全行驶130万公里，为广大市民创造一个整洁优美、文明有序的宜居环境。2、大力整治，打造城市文明宜居环境。为贯彻落实市、区开展各项市容市貌专项整治工作部署，推进创建全国文明城市工作步伐，在做好辖区街道和其它区域全天候不间断清扫保洁工作的基础上，积极开展“美丽珠海100天”专项行动、防控登革热、“门前三包”和绿化带清理整治工作，分别对辖区内100多条主次干道、商业街区和农贸市场周边，开展了环境卫生综合整治；大力推进“垃圾不落地”行动，加强对道路可视范围以外的市容环境黑点、盲区进行义务清理整治；配合镇街多次深入开展市容环境大整治大提升行动，重点 清理背街小巷、城乡结合部卫生死角及城中旧村内居民楼墙角、窗台等各处“乱堆乱挂乱丢”的垃圾杂物和悬挂物，使社区环境整治由简单的地面扫除向空中清理延展；对联安路、夏湾路、白莲路、园林路等路实行定时上门义务收集垃圾工作；狠抓城轨珠海沿线、拱北口岸周边区域市容环境卫生整治，特别成立口岸专项整治小组，不断充实保洁力量和加大环卫设施投入，全面维护“城市窗口”整洁面貌。一年来，我所配合配合属地镇街参加创文迎检、沙滩音乐节、中国国际航展、协助城管执法清拆违建等专项工作突击加班达620次，出动工作人员12800人次，垃圾车辆780台次，清运陈年垃圾及建筑物14200吨，城市“牛皮癣”76万余张，为改善城市宜居环境，塑造我区整洁有序的文明形象，奠定了坚实的基础。3、积极配合，做好各项迎检保障工作。在历次接待迎检工作中，我所严格执照区、局和镇街要求，进行全面动员，全员上岗，加班加点全力配合做好各项迎检准备工作。为给市民营造一个干净、整治、优美、有序的节日氛围，在法定节假日或重大活动期间，清扫、清运工作者付出了比以往更多的时间履行职责。特别是在创建“全国文明城市”迎检和国际航展期间，所领导班子、机关后勤全体人员充实到一线工作，开展市容环境卫生治理，清理暴露垃圾，清除卫生死角，保障了迎检复查和重大节日期间环卫工作的顺利开展。4、统筹兼顾，修建维护环卫设施设备。为积极配合创建全国文明城市工作，深入开展“美丽珠海100天”专项整治行动，我所专门组建一支技术维修小组，在环卫经费紧张情况下， 逐步完善环卫基础设施建设，并对垃圾房、公厕、工具房、清运车辆、垃圾箱等残旧设施进行维修、翻新及维护工作。据统计，一年来组织大、小修和保养垃圾清运车辆3400台/次，生产、维修垃圾箱（桶）1840个，工具房35座（换新6个），垃圾房26座，公厕20座，更换果皮箱1620个，制作保洁车420辆，修补扫帚20000余把，节约经费20余万元。2014年内，作为争创全国文明城市的关键段，我所严格按照城管局的统一部署，积极配合镇街展开了一系列的整治行动，突击清理暴露垃圾和卫生死角，铲除垃圾黑点，拆除违章建筑。在沙滩音乐节，中国航展和赛车等大型活动期间，加班加点，保证了干净整洁文明有序的市容市貌，得到了上级主管部门的高度肯定，效果显著，成绩明显。