珠海市香洲区拱北环境卫生管理所

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1、珠海市香洲区拱北环境卫生管理所2014年度部门决算 目录第一部分珠海市香洲区拱北环境卫生管理所概况第二部分2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款收入支出决算表三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表第三部分2014年度部门决算情况说明第四部分2014年度取得的主要事业成效第一部分珠海市香洲区拱北环境卫生管理所概况珠海市香洲区拱北环境卫生管理所是珠海市香洲区城市管理局下属事业单位，主要是负责拱北街道办、吉大街道办和金鼎高新区的环卫养护管理工作。在2014年底前，全所有干部职工836人（在编81人，编外657人，

2、退休98人）。设置二室（办公室和业务室）四队（拱北清扫队、吉大清扫队、拱北清运队和金鼎综合队）共编制54个作业班组。设备设施情况：2014年有环卫各种车辆68台，其中：一般公务用车2辆（小车和面包车各1辆），专业技术用车56辆（包括各类垃圾清运车40辆，洒水车4辆，扫路车9辆，清洗车2辆，吸肥车1辆），其他用车10辆（农夫车3辆，的士头7辆，公厕20座，垃圾房26座（含15个中转站）；工具房35个；果皮箱2439个。主要负责拱北、吉大和金鼎辖区主次干道、背街小巷、城中旧村、老旧小区的清扫保洁工作，市政道路195条，背街小巷209条，老旧小区67个。总面积443.1343万平

3、方米(人工扫291万平米、机扫152万平米)，负责养护区域可视范围内的“牛皮癣”清理铲除工作，负责辖区垃圾房，压缩站，和各单位的垃圾处理工作，日产日清垃圾450多吨。负责公厕、垃圾桶、垃圾屋和果皮箱的日常管理维护等工作。期间还要配合街道参加各种突击整治行动，进行义务劳动，共同提升辖区的市容环境卫生质量，做到干净整洁文明有序，达到国这卫生城市和国际宜居城市的标准。第二部分2014年度部门决算表表一收入支出决算总表部门名称：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款11484.16一、一般公共服务30其中：

4、政府性基金2182.83二、外交31二、上级补助收入3三、国防32三、事业收入4四、公共安全33其中：财政专户管理资金5五、教育34四、经营收入6六、科学技术35五、附属单位缴款7七、文化体育与传媒36六、其他收入8126.11八、社会保障和就业379九、医疗卫生3810十、节能环保39104.9411十一、城乡社区事务401555.9412十二、农林水事务4113十三、交通运输4214十四、资源勘探电力信息等事务4315十五、商业服务业等事务4416十六、金融监管等事务支出4517十七、地震灾后恢复重建支出4618十八、国土资源气象等事务4719十九、住房保障支出4820

5、二十、粮油物资管理事务4921二十一、储备事务支出5022二十二、国债还本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合计251610.27本年支出合计541660.88用事业基金弥补收支差额额额26结余分配55126.11上年结转和结余27265.34年末结转和结余5688.622857合计291875.61合计581875.61注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。表二支出决算表编制单位：珠海市香洲区拱北环境卫生管理

6、所单位：万元：项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,660.881,303.08357.800.000.000.00211节能环保支出104.9479.9724.970.000.000.0021103污染防治104.9479.9724.970.000.000.002110304固体废弃物与化学品79.9779.970.000.000.000.002110399其他污染防治支出24.970.0024.970.000.000.00212城乡社区支出1555.941223.11332.830

7、.000.000.0021205城乡社区环境卫生1,373.111,223.11150.000.000.000.002120501城乡社区环境卫生1,373.111,223.11150.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排支出182.830.00182.830.000.000.002120803城市建设支出182.830.00182.830.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况表三公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所单位：万元支出功能分类科