批发企业权限审批表150808.docx

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1、计算机管理系统采购人员权限分配表采购部序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配1采购人员采购管理：A.采购计划1•采购计划制定2•采购计划审核B.采购订单1•采购订单修改2•采购订单审核C.采购退货1•采购退货单修改2•采购退货单审核GSP管理：A.首营企业管理1•首营企业资料登记2•首营企业资料修改B.首营品种管理1•首营品种资料登记2•首营品种资料修改采购报表：1•采购计划查询2•采购订单查询3.采购统计报表4•供应商进货销售分析5.生产厂商供货分析6•供应商档案证书查询7•商品档案资料查询库存报表：1•库存状况2•单品库存查询各采购业务报表查看权限质管部门负

2、责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统收货人员权限分配表收货组序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配2收货组采购管理：A.到货通知单1•到货通知单增加、修改2•到货通知单审核B.药品收货记录1•药品收货记录增加、修改2•药品收货记录审核C.到货请验单1•到货请验单增加、修改2•到货请验单审核采购报表：1•采购订单查询2.药品库存一览表3•货位查询质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统验收人员权限分配表验收组序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配3验收组采购管理：A.到货请验单1•到货请验单增加、修改2•到货请验单审核B.药品验

3、收记录1•药品验收记录增加2•药品验收记录审核C.采购入库单1•采购入库单增加2•采购入库单审核GSP管理：A.药品验收抽样记录1•药品验收抽样记录登记2•药品验收抽样记录修改B.可见异物检查记录1•可见异物检查记录登记2.可见异物检查记录修改销售管理：A.销后退回请验单1•销后退回请验单增加、修改2•销后退回请验单审核B.销后退回验收入库通知单1•销后退回验收入库通知单增加2•销后退回验收入库通知单审核GSP扌报表：1•一般药品质量验收记录2•非药品类质量验收记录3•医疗器械质量验收记录4.进口药品质量验收记录5.特殊药品质量验收记录质管部门负责人审核签字:

4、信息管理人员设置后签字:计算机管理系统养护人员权限分配表养护组序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配4养护人员GSP管理：A.库存药品养护记录1•库存药品养护记录增加、修改2•库存药品养护记录审核B.近效期药品催销单1•近效期药品催销单增加、修改2•近效期药品催销单审核C.温湿度记录表1•温湿度记录表增加、修改2•温湿度记录表审核D.设施设备养护记录1•设施设备养护记录增加、修改2.设施设备养护记录审核GSP扌报表：1.重点养护药品品种表2.药品养护质里统计表库存报表：1.库存状况2.批次跟踪查询质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统质管

5、人员权限分配表质管部序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配5质管人员GSP管理：A.合格供货方档案表1•合格供货方档案表增加2•合格供货方档案表修改B.首营药品、企业审批表1•首营药品、企业审批表增加2•首营药品、企业审批表修改C.质量信息变更审批表1•质量信息变更审批表增加2•质量信息变更审批表修改D.药品质量档案1•药品质量档案增加2•药品质量档案修改销售管理：A.销售药品追回记录1•销售药品追回记录增加2•销售药品追回记录修改B.销售药品召回记录1•销售药品召回记录增加2•销售药品召回记录修改库存报表：1•批次跟踪查询2•单位明细查询3•库存状况4•药品效

6、期查询5.仓库出库复核查询质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统销售人员权限分配表销售部序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配6销售部1

7、*rH-t口开票员销售管理：A.销售单1•销售单录入、修改2•销售单审核B.销售退货单1•销售退货单录入、修改2•销售退货单审核GSP管理：A.客户资质审查表1•客户资质审查表增加、修改B.销后退回通知单1•销后退回通知单增加、修改库存管理：1库存查询2..批次跟踪查询决策支持报表：1•往来单位业务分析2•内部职员业务分析3•药品销售排行榜质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字:计算机管理系统财

8、务人员权限分配表财务部序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配7财务组财务管理：A.收款单1•收款单录入、修改2•收款单审核、过帐B.付款单1.付款单录入、修改2•付款单审核、过帐C.发票管理1.发票的按单录入2.发票的按行录入D.费用类单据的录入库存管理：A.商品调价单1.商品调价单录入、修改2.商品调价单审核、过帐GSP扌报表：1.首营药品审批表查看2.客户资质审查表查看采购报表：1.采购计划查询库存报表：1.库存状况2.当日变动商品库存3.报损报溢统计查询4.库存商品一览表财务报表：1.发票模块的查询2.经营情况表查询3.资产负债表4.收支明细报表质管部门负

9、责人审核签字:信息管理人员设置后签字: