2021年库存物资盘点检查制度.doc

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1、2021年库存物资盘点检查制度撰写人：___________日期：___________2021年库存物资盘点检查制度1、每年年底保管员对自己所管物资都要定期盘点一资助，并做出明细表，报上级有关业务部门。2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。3、对库存物资保管员每月应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，要及时查明原因。4、自点自查内容如下：（1）查质量：库存物资的质量是否变化；（2）查数量：帐、卡、物是否一致，单价是否准确；（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗

2、通风是否良好；（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求；（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。第2页共18页2021年库存物资管理制度一、目的为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。二、适用范围第18页共18页此项制度适用于项目剩余物资的管理。三、职责划分1、项目部。负责将项目剩余物资送达公司仓库，并___仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。2、仓库管理员（现阶段由采购

3、员兼任）。协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。3、采购部。负责___技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。4、技术部。负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。5、财务人员。负责监督库存物资的验收及盘点。四、管理内容1、剩余物资的处理原则（1）原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；（2）设备类：合格品由项目经理负责运到公司仓库并

4、办理入库，不合格品由项目经理就地处理；（3）阀门管件类。阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。第18页共18页2、入库项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理___技术部和运营部对入库物资进行验收，___仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。3、出库根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。4、库存物资的消化库存物资明细每次更新后

5、___日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，___设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。5、库存物资的盘点与更新库存物资的盘点于每年的___月___日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。6、报废处理第1

6、8页共18页（1）出库前报废。每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会___相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年___月份进行集中处理。（2）出库后报废。在物资进行到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部___相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。7、奖惩机制惩罚：（1）库存有而未被利用。设计人员忽略的情况，由设计人员承担可用物资采购价的20%的责任，技术部经理承担10%的责任；设计文件中有，采购部忽

7、略的情况，采购员承担20%的责任，采购部经理承担10%的责任。（2）物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况，仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的责任；物资失窃，损失由公司承担。奖励：库存得到消化后，所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。第二篇：库存物资盘点管理制度物资盘点管理制度第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。第二条物资盘点的内容第18

8、页共18页（一）盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。（二）查清物资盘盈盘亏的原因。（三）查明有无超期储存的物资。第三条物资盘点的方法（一）动态（范本）盘点法。在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。（二）重点盘点法。对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。（三）全面盘点法。对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。第四