湘潭技师学院部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、附件1湘潭技师学院部门整体支出绩效评价报告部门概况单位名称湘潭技师学院年度预算金额7229.49万元主管部门湘潭市人民政府单位基本职能为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才；负责开展相关学科的教学与科学研究工作；负责教师队伍建设；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。绩效完成情况部门整体支出管理和使用基本情况（一）预算情况1.2019年年初预算收入3892.67万元，其中：财政预算拨款3092.67万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款800万元。2.2019年年初预算支出3892.67万元，其中：基本支出3092

2、.67万元（包括：工资福利支出2725.29万元；商品和服务支出329.51万元；对个人和家庭的补助支出37.87万元）。（二）预算使用基本情况1.2019年实际总收入7229.49万元，其中;本年财政拨款5466.64万元,年初财政结转结余50.13万元，事业收入1200万元，其他收入512.71万元。2.2019年实际总支出6703.39万元，包括：工资福利支出4129.4万元，商品和服务支出1279.16万元，对个人和家庭的补助支出406.03万元，资本性支出677.89万元，债务利息210.92万元。部门整体支出管理和使用基本情况3.

3、2019年财政结转结余526.09万元。4.2019年预算调整数为3336.82万元，其中：因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算追加为2850.17万元，具体包含：市直机关事业工作人员工资调标132.66万元，2019年行政事业单位离退休人员生活补助132.2万元，2019年免学费资金1127.04万元，2019年校园招聘活动补助1.4万元，综合治理奖：225.71万元，绩效考核奖298.06万元，死亡抚恤9.98万元，职业能力建设项目补助150万元，教育专项100万，2018年实训补贴163.84万元，江

4、麓重点产业人才培训基地100万，共享共建竞赛基地200万，2018年及2019年校企合作评估一类单位奖金25万，江麓技校移交增人增资181.28万元，行政事业单位医疗3万。非政策性调整数486.65万元，调增非税收入400万元（年中调减非税收入绩效目标申请200万，下半年增拨非税收入600万），年初财政结转结余50.13万元，其他36.52万。（三）预算管理1.管理制度健全性，我校制定了内部控制管理手册，财务支出审核审批办法，以上管理制度均符合相关国家法律、法规，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。2.预决算

5、信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。3.政府采购完成情况，2019年政府采购859.22万元，政府采购货物支出41.84万，政府采购工程支出817.38万，均按照政府采购流程进行审核审批。4.严格控制“三公经费”的支出，成效明显。2019年财政下达我校“三公经费”控制指标为：公务接待费用29.6万元，公车运行维护费用8万元，因公出国(境)费0万元，我校实际支出数为：公务接待费用1.42万元，公务用车维护费6.46万元，“三公经费”控制率100%。绩效目标完成情况（一）师资培养。着

6、力推进双师型队伍建设，学院通过公开招聘和公开选调引进了17名专业人才；参加部省和行业协会组织各类业务培训35批次，进厂锻炼30人次，双师型教师比例不断提高，被评为年度“省干部网络学院专题培训优秀组织单位”。（二）教育教学。为实现“以赛促学、以赛促教，提升技能”，先后组织开展了第46届世界技能大赛制造团队挑战赛湖南省选拔赛、百科知识竞赛等18项校内竞赛项目。同时，积极组织师生参加国家、省、市各类竞赛，共获一等奖18个,二等奖32个,三等奖34个；成功承办了2019年湘潭市职业院校学生技能竞赛的六个赛项和2020年湖南省职业院校技能竞赛“虚拟现实

7、（VR）制作与应用”、数控加工技术（数控铣）”两个赛项工作，正式被工信部教育与考试中心授予“工业机器人技术技能人才培养培训基地”，学院影响力大大增强。（三）社会培训。我院成功获批为“湘潭市职业技能定点培训机构”、“湘潭市退役军人定点培训机构”（首批）、通过招标确定为“湘潭市就业服务局2020-2022年定点创业培训机构”。开展了不同层次不同类别的专题培训6049人，其中企业职工培训1776人，专技教育4058人，创业培训120人，“金蓝领”培训46人，新型学徒制培训49人。全年共进行11批次共计1952人次的职业技能等级鉴定，其中高级工鉴定3

8、01人，中级工鉴定1228人，专项能力423人，其中社会鉴定263人，在扩大学院社会影响力的同时，也创造了一定的经济效益。（四）招生就业。2019年绩效目标申报预估