部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、部门整体支出绩效评价报告（一）基本概况。1.部门职责及机构设置情况部门职责：桥东区政协有三项主要职能：1、政治协商、2、民主监督、3、参政议政。2.机构设置中国人民政治协商会议河北省邢台市桥东区委员会为财政拨款正处级行政机关单位，行政编制20人，内设机构“一室四委”，即：办公室、提案工作委员会、文史和教科体工作委员会、财政经济和法制工作委员会、城市建设和卫生工作委员会。固定资产原值2008976元，累计折旧1123367.09元，净值885608.91元。（二）部门履职总体目标、年度整体绩效目标、工作任务，预算资金

2、安排及资金支出情况部门履职总体目标和年度整体绩效目标1、就区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、-6-有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对区委区政府的工作进行政治监督。3、通过对区重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。4、区政协自身建设及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调

3、；负责机关外事工作、人员培训、工资福利，后勤保障、经费资产管理、接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。工作任务，预算资金安排及资金支出情况1、2019年收支预算内，财政拨款预算收入331万元，确保完成以下整体目标：目标1：人员经费支出，确保工资正常发放。目标2：正常公用支出，保证办公条件，促进工作正常开展。目标3：政协会议支出，保证政协全会等各项会议顺利召开。目标4：委员活动、文史研究经费支出，保证调研活动、文史研究活动正常开展。2、支出说明全年共计支出3764261.48元，其中一般

4、公共服务支出2864970.18元，社会保障和就业支出784669.02元，卫生健康支出114622.28元。（一）-6-预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。包括部门开展预算绩效管理情况、工作履行活动完成情况、实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是所有转账、凭证管理实现财务一体化平台操作。三是定期开展财政支出绩效评价，对专项资金的使用自评核查。四是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。本

5、年度认真完成了机关财务、车辆管理、工资福利、后勤保障、机关经费管理、资产管理、离退休人员服务等各项机关工作；召开了全委会议、常委会议、专题协商会、专题座谈会、情况通报会、工作研讨会等各项会议；收集本区的文史资料，编纂成册书籍一本；组织委员深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点为区委、区政协提供有价值的建议提案90余件。全年工作受到区委、区政府和政协委员的一致好评。（一）绩效评价的组织实施情况。包括评价对象绩效目标、绩效指标、评价标准和评价方法。（一）人员经费支

6、出绩效目标：确保工资正常发放绩效指标：1、财政资金预算支出完成率≥90%，在职人员控制率≤110%。2、职工出勤率≥90%，职工考核通过率≥90%。（二）正常公用支出-6-绩效目标：保证办公条件，促进工作正常开展绩效指标：1、财政资金预算支出完成率≥90%，“三公经费”与上年度相比变动率≤105%。2、重点工作完成率≥90%，单位年终考核成绩为合格以上。（三）就区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。召开政协全会、专题协商会、协商民主会、专题

7、座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。绩效指标：1、资金使用率≥90%，工作完成及时率≥90%。2、单位年终考核成绩为合格以上，服务对象满意度≥90%。（四）选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，对区重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或

8、其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。加强区政协机关与各科室自身建设以及理论研究和宣传工作。绩效目标：1、发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。2、-6-文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。绩