最新iso14001环境体系迎审指导课件ppt.ppt

《最新iso14001环境体系迎审指导课件ppt.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、ISO14001环境管理体系迎审指导最高管理者注意事项：了解公司环境管理体系的范围即覆盖的区域熟悉公司环境方针的含义和公司贯标的目的或动机清楚在公司环境管理体系推进过程中的职责了解公司推进环境管理体系都做了那些具体的策划工作清楚公司都有那些重大环境因素清楚公司都制定了那些环境目标指标以及环境管理方案清楚公司环境管理体系评审的有关规定及其有关资料清楚适用的环境法律法规对公司的要求明确公司已采取那些措施保证相关方能够及时获取公司的环境方针清楚告诉环境管理方案的目前执行情况清楚告诉目前在环境法律法规的遵守情况被审核要点：4.1/4

2、.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.2/4.6/管理者代表职责：清楚自己在环境管理体系中的职责和公司环境管理体系覆盖的过程及含盖的认证产品范围制作欢迎标语：建议“热烈欢迎审核专家莅临审核”打印公司管理层名单一览表，以备认证审核用外审前一天组织相关部门负责人对公司进行卫生大检查，包括各部门办公室、生产现场的物品摆放、文件管理等。策划审核员的接送、生活安排工作指定审核陪同人员，多少以认证公司的审核计划分组情况为准，陪同人员最好是熟悉公司的业务及环境管理体系运行情况的人员。管理者代表重点现场:

3、—锅炉房—食堂—污水处理站—危险化学品仓库—危险废弃物堆放场所—空压机房—生产现场垃圾分类以及存放情况—油库/气站—应急设施以及检查情况各相关职能部门职责：组织本部门人员在外审前再次熟悉与本部门工作有关的文件，尤其环境方针、环境目标熟悉本部门在环境管理体系中的主要职责组织本部门要参加审核首末次会议的人员准时到场、穿戴干净整齐。外审前要组织本部门人员搞好部门卫生包括文件整理，尤其生产现场如生产设备表面、挂放的文件要干净挂放端正、物品摆放要整齐、标识正确。熟悉各自岗位的环境因素/重大环境因素以及相关的控制措施规定熟悉各自岗位的工

4、作能够对环境产生的环境影响熟悉各自岗位相关的适用环境法律法规要求以及若不遵守将会产生何环境影响检查公司各环境控制点是否进行标识有无遗漏各相关职能部门职责：文件整理：从现场撤除无效文件，以防误用；对有效文件进行整理、分类标识归档，存放与易查找到的地方包括对记录的管理。对保留的有效文件编制一份清单/目录，以便查找。审核时各部门最好指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被审人员查找文件。寻找证据时要达到快、准之效果。各相关职能部门职责：审核过程中回答问题应以文件为主，以记录做证据，千万不可乱说、东拉西扯，若听不懂时，可以请审核员再重

5、复一遍，千万不可不懂装懂，乱回答。回答问题时，只说自己的工作，最好不要说他人的工作。审核过程中提供证据时，审核员要什么提供什么，不可乱提供。对于没有做好的地方，千万不要和审核员争吵，此时可以虚心请教或私下向其请教。各相关职能部门注意：被审核要点：职能分配表中与自己部门相关的主要过程即归口过程一些通用过程如4.2/4.3.1/4.3.2/4.4.1/4.4.2/4.4.5/4.5.3陪同人员职责：带领审核员到各部门进行审核，向被审部门负责人和审核员相互介绍。每一个部门审核完毕，应事先通知下一个，可以将审核员的审核特点告诉下一个

6、部门，确保其作好充分准备。审核员参观现场时，向审核员介绍厂里情况。负责审核过程中审核员的茶水问题。陪同人员职责：负责审核员和受审部门之间有争议时的协调工作熟悉公司的业务运作熟悉公司的环境管理体系运作情况了解各相关职能部门在环境管理体系中的主要职责审核员审核特点：开始正式审核前，一般情况下会让您先介绍贵部门的职责（注：此时已经开始正式审核，只是以另外方式探路）提问过程中一般情况很少用“是否”字眼提问，通常以开放式提问问题：如您是如何……；请问当产生不合格品时您如何处理？或请问您何时填写顾客投诉处理单？或请问您何时开展管理评审？

7、等等，即遵循5W（谁Who何时When何地Where为什么Why要做什么事What）1H（如何做How）,方便其搜集证据审核员审核特点：一般情况下，高水平的审核员会从您的答话中抓审核证据或线索。审核过程中不会告诉您做的效果如何即不会做任何评价认证审核流程企业选择确定认证公司双方联络沟通企业提出申请填写申请表、签署合同调查认证公司的资质如营业执照、备案证明、批准的业务范围调查认证公司在行业中的知名度和信誉度调查认证公司在行业中的审核服务质量认证审核流程提交认证审核资料（具体见认证申请须知）认证公司审查文件现场审核<第一阶段审核

8、>提交审核报告、开不合格报告<一般以问题清单形式>OKNO认证审核流程组织整改/提交整改材料<一般不规定期限,整改完毕及时提交即可>认证公司审核组长验证现场审核<第二阶段审核>OKNO认证审核流程轻微不合格严重不合格企业整改（一般限期一个月）企业提交整改材料颁发/获取证书<国内:一般情况下