企业2016年效能监察报告.docx

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1、企业2016年效能监察报告2016年，分厂为落实集团公司低成本竞争战略和专项成本工作计划，进一步实现精细化管理，实现降本增效目标，确定了以《建立降本增效平台，降低生产成本》为课题的效能监察立项，明确了降本增效的具体目标。在对目标实行效能监察的过程中，促进了分厂降本增效工作，也提高了分厂职工降成本增效益的责任意识。第一部分：2016年，以效能监察为抓手建立降本增效平台，全面完成年初制定的降本增效目标。1.进一步规范分厂效能监察工作。2016年分厂制定了《关于开展效能监察工作的意见》，成立了以分厂厂长为组长，各业务部门领导为成员的

2、效能监察领导小组，明确了效能监察的工作目的、程序、内容和具体要求以及考核办法。制定了《2016年财务预决算考核办法》，《2016年各单位材料成本考核办法》，《2016年班组建设降本增效考核办法》等一系列考核制度，使效能监察工作有章可循。2.根据集团公司2016年下达的成本指标，强化预算管理，制定效能监察的考核目标。各职能部门对各自负责的成本预算指标进行细化及再分解，并负责数据收集和分析考核，形成一个多部门、全员参与的降本增效开放性平台。3.分厂效能监察领导小组根据效能监察项目实施的不同阶段，定期召开效能监察例会，对项目立项，实

3、施方案制定，方案实施过程的监督检查，方案的实施效果和考核全过程做到“事前监察、事中监察、事后监察”，保证了效能监察工作的顺利实施和良好效果。4.为检查落实效能监察项目的组织实施情况，效能监察领导小组还定期深入现场进行巡回检查，检查项目实施过程情况，对问题提出整改意见，并对执行的具体业务组提出要求。各级领导在各项材料成本计划采购、开支审批中，严格把关，做到最大化的降低成本开支。5.进一步加强信息化建设，充分发挥K3软件的功能，建立起常用物资最低库存预警机制，控制库存量，减少库存资金的占用，降低生产成本；同时对库存物资进行账龄分析

4、，将超期物资进行分类，做好物资的再利用。6.强化预算管理，控制材料成本费用。例如：材料组根据年度机物料消耗预算、低值易耗品消耗预算指标，按不同的项目进行分解，考核细化到工段班组、设备机台。同时严格执行材料成本费用月考核制度，每季对各单位成本费用开支进行小结分析，年度对各单位材料成本费用开支进行全面分析总结，并与各单位的收入奖励考核挂钩。通过建立效能监察建立降本增效平台，一方面分厂对职工进行广泛的宣传教育，使职工清楚了分厂效能监察的实施情况，同时也创造了效能监察、降本增效的良好氛围。目前，分厂的广大干部职工已经树立起强烈的成本意

5、识，形成了人人关心成本，人人厉行节约的大好局面。许多职工在平时工作中关心领用材料的价格，在保证生产的前提下能修旧利用的尽量修理，能不领用的尽量不领，各机台、班组长、工段长随时关心每月的材料消耗额，并分析消耗产生的原因，对存在的问题及时整改完善。2016年分厂低值易耗品消耗上节余了92.07万元。7.分厂进一步完善了业务的流程控制。针对效能监察中分析出的问题，按照重要性原则，着重加强对焊材库，工具库，备件库、油库等对于所涉及费用影响较大的库房管理。对焊材的领用、消耗，采取严格按生产节点、凭工艺定额领用发放材料，随时对工段现场使用

6、焊材情况进行抽查，杜绝浪费。为了进一步加强成本控制，提高焊材的利用率，在领用焊材时，材料组严格执行《回收焊材使用管理办法》，优先发放符合技术工艺要求的回收再利用的材料，在回收再利用的焊材用完的情况下，方能发放新材料。对物资执行ABC分类管理，对物资种类只占20%，而金额占70%的物资进行重点管理，并制定具体的使用和回收管理考核措施。8.充分利用库存积压物资，有效降低生产成本。（1）根据压力容器产品和核电产品材料的特殊性，在库存焊材的管理方面：加强与核容所、采购部的联系，理顺信息反馈渠道，坚持每月25日将二级库库存材料当月明

7、细、材卡及库存焊材的使用量整理通报给核容所、采购部，以便于核容所在后序新的产品项目中充分利用好库存焊材，2016年在容器核电产品制造中在利用二级库库存积压焊材价值140万元，超额完成全年预计利用库存焊材120万的目标；在彭州六台容器、长岭四台容器上积极配合技术部门，全年利用一级库库存积压焊材1137.57万；（2）做好焊材控制的建章立制工作，使焊材的领用、回收处于受控状态。加强日常的管理、监督和控制，杜绝超用和浪费，加强对焊材使用过程的检查，对违反规定的行为严厉查处。2016年分厂在工艺焊材定额领用率不超过95%的前提目标下，

8、采取各种措施，进一步提高了焊材的利用率，比工艺利用率指标多节约了焊材288万元。（3）在库存油漆的管理方面：确保库存油漆的及时利用，材料组一方面加强与铸锻所的联系，使铸锻所作涂装工艺时，尽量采用同样的油漆，另一方面及时清理油漆库存，在每一工号涂装工艺下达时，通知采购部按照扣除