新一佳业务管理流程.docx

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1、新一佳业务管理流程1新一佳超市系统业务流程二○○一年十一月制定资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二二十三二十四二十五二十六目录新建合同流程新建商品流程供应商资料变更流程商品资料变更流程食品、百货补货流程生鲜补货流程赠品订货流程特殊进价商品流程收货流程供应商退货流程收货部发现审核后的验收单差异流程商品报损流程收银流程联营销售流程顾客退换货流程组合销售流程DM促销调价流程店内促销流程单品促销折让流程(暂不使用)单品时点促销折让流程商品削价处理流程(暂不使用)进／

2、售价调价流程赠品领用流程行政领用流程(暂不使用)供应商领用流程(暂不使用)销售领用流程3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。二十七二十八二十九会员卡申领流程财务验收单记帐核算流程(待定)结算流程(待定)说明:本流程是用于,与商业电脑系统相关的业务流程,与系统无关的业务流程未包括其中。4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。一、新建合同流程（一）、流程说明1.采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后,填写供应商资料单(手工);2.地采填写合同和供应商资料单,部门经理签字。资料带到总部采购部;3.采购经理审核(包

3、括对品种的取舍、结算方式及进场费等),并签字确认;4.采购总监审核,并签字确认。传真供应商资料单到录入组;5.合同一份传财务、合同一份传资料室;6.ALC录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入,保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核;(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)7.财务核对合同正本,在系统中进行合同审核,生效;(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核)8.ALC将传真的供应商资料单存档备查。5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。（二）、合同资料表格部门:地采、总部采年月日供应商名

4、称名称缩写地址公司传真,公司电话,传呼/手机联系人开户银行邮政编码经营范围帐号国营、集体、私有、经营性质外资、合资、合作、纳税号有限责任法人代表质检证号卫检证号一般纳税人标志一般／小规模纳税人采购员付款方式支票、银行转帐、电默认结算方式汇、现金、汇票合同内容扣项名称扣项类型分段金额分段扣项类型点数(%)或金额制单人:部门经理:采购经理:采购总监:6资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。（三）、新建合同流程图地采填写”供应商信息总部采购员谈定供应商填写”供登记表”、”商品价资料带到采采购经理审核并签总经理审核并签字合同一式四份,商合

5、同盖章＋”供应商信息登记表”＋”商品价商品部行政秘书录入、保存,核对后做制单审品部、结算中财务核对合同正本,信息传送各分店、7