合同履行管理流程.docx

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1、精选合同履行管理流程合同履行管理流程可编辑各单位合同经办人开始统计上月合同履行情况精选各单位负责人审计监察部各单位法律监察部财务负责人/主管总裁室合同管理员集团财务中心会计汇总上月合同履行情况每月5日前完成《合同履行N情况登记表》《合同履行情况登记表》审核Y备案备案统计合同错漏少报情况统计报告备案结束可编辑精选可编辑精选流程说明可编辑序号工作节点工作岗位工作内容由各单位合同经办人统计上月合各单位统计上月合同履行情况，并填写《合同履1合同经办人同履行情况行情况登记表》（明细表）精选注意事项涉及表单是否为关键控制点1、按照“合同谁经办谁登记”的原则进行填报

2、，具体经办人已调离原岗位的，按照“接交人登记，交接人《合同履行情况配合”的原则进行。登记表》（明细是2、上报合同类型：包括填报月上月已履行完毕、尚在表）履行、已签订但未履行的合同，以及填报月之前签订，但仍未履行完毕的合同，例如质保金未付的合同等。234汇总上月合各单位合同管理员负责汇总上月本单位所有合同同履行情况合同管理员履行情况填报《合同各单位合同管根据填报须知，由各单位合同经办人填履行情况登理员、合同经报、管理员汇总本单记表》办人位上月合同履行情况各单位负责人各单位负责人与财务审核财务负责人/负责人审核会签登记主管会计表内容《合同履行情况合同管理员

3、牵头组织合同经办人填报，并与合同经办登记表》（明细人共同承担漏报、少报、错报的责任。表）、《合同履行数据统计表》《合同履行情况具体填报要求参照《合同履行情况登记表填报须知》登记表》（明细（附件四）表）、《合同履行数据统计表》《合同履行情况1、审核通过时，报送法律监察部、审计监察部备案。登记表》（明细2、审核不通过时，退回合同管理员处重新统计填报。表）、《合同履行数据统计表》是是是可编辑精选各单位合同管审核会签后的《合同《合同履行情况理员单位合同管理员汇总完成，经单位负责人审核后于每履行情况登记表》（明登记表》（明细5备案法律监察部月5日前将汇总表的审核版

4、和电子版报送集团法律监是细表）、《合同履行数表）、《合同履行审计监察部察部、审计监察部、集团财务中心备案。据统计表》备案数据统计表》集团财务中心1、法律监察部需综合各部门汇总情况、合同台账等信息，统计各单位合同管理员错漏少报情况。2、考核管理1)合同管理员第一次未按时上报登记表或漏报、少根据各部门合同管理报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除《合同履行情况统计合同错法律监察部员报送的合同履行情本月个人品牌积分1分；登记表》（明细是6况，统计合同错、漏、2)合同管理员连续两次未按时上报登记表或漏报、表）、《合同履行漏少报情况少报情况少报、错报数目超过单

5、位合同签订总数3%的，扣数据统计表》除本月个人品牌积分2分；3)合同管理员连续三次（含）以上次未按时上报登记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分4分。根据各部门报送情况1、法律监察部完成错漏少报统计后，出具统计报告及《合同履行情况相应奖惩决定。登记表》（明细7统计报告法律监察部出具统计报告及奖惩是2、根据实际需要，法律监察部相关人员可到各单位财表）、《合同履行决定务中心进行二次核实。数据统计表》可编辑精选1、法律监察部完成统计报告后送总裁室备案。《合同履行情况2、报送合同履行情况的工作将作为以后集团高管、法律监察部完成统

6、计报告后送总各8备案单位负责人、财务负责人、财务指派的专人、各单位登记表》（明细是总裁室裁室备案表）、《合同履行合同管理员、各单位合同经办人月工作计划之一，列数据统计表》入考核项目。可编辑精选流程所含附件：附件一：《合同履行管理流程图》附件二：《合同履行数据统计表》附件三：《合同履行情况登记表》（明细表）附件四：《合同履行情况登记表》填报须知可编辑