内审报告(多篇).doc

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1、内审报告篇一:《内部审核报告》宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司20XX年内部审核报告编制：张跃香审核：霍亚刚批准：二零一二年一月三日目录一20XX年度内审计划二20XX年度内审实施三内部审核不符合通知单四内审改进措施及实施验证表五内审报告一、20XX年度内审计划内审组组长：质量负责人：年月日年月日二、20XX年度内审实施三、内部审核不符合通知单2页第2页共2页篇二:《20XX年内审报告》质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核报告上海一钢机电有限公司20XX年10月18日内部审核报告一、审核目的检查本公司管理体系是否有效有序运行，各部门执行管

2、理体系文件的符合性、有效性，及时发现问题，及时采取纠正措施，防止再发生。二、审核范围1、质量管理体系产品范围：冶炼、轧制机电设备部件及备件、大型钢结构件的加工制造、设计、开发、安装和检修；桥式起重机制造、安装和检修；变配电(含电缆)及电气设备安装、试验和修理；冶金工业炉窑检修。2、环境、职业健康安全管理体系范围：⑴地理范围：上海市宝山区长江路735号。⑵工厂范围：公司环境和职业健康安全管理体系涉及的全部活动场所，包括：在不锈钢分公司的炼铁、炼钢、轧制等分厂内的活动场所。⑶活动范围：冶炼、轧制机电设备部件及备件、大型钢结构件的加工制造、设计、开

3、发、安装和检修；桥式起重机的制造、安装和检修；变配电（含电缆）及电气设备的安装、试验和修理；冶金工业炉窑的检修等涉及的生产、支持性及相关的管理活动。3、质量、环境和职业健康安全体系涉及单位：炉窑分公司；营销采购部、生产运行部、技术质量部、安全环保部、设备管理部、综合办公室(含工会)、财务核算部等七个管理部门；以及电修、机修、金加工、辊子修复、行车运行、炼铁保修、炼钢保修、轧制保修等八个生产中心。三、审核准则1、GB/T19001:20XX、GB/T24001:20XX、GB/T28001:20XX标准；2、国家、地方有关的法律法规；3、上级公

4、司及相关方的有关规定；4、上海一钢机电有限公司管理手册、程序文件及作业文件；5、合同或技术协议等。四、审核安排1、审核组：组长：张昌华组员：韩英华陈绍安虞海红张亮范磊周平徐峰戴华民龚晓娣李荣冠贡献蒋东渝杨勇黄学文左建伟2、审核时间20XX年10月12日～10月18日。五、审核综述：公司管理体系内审组按审核计划的安排，对“质量、环境和职业健康安全“管理体系覆盖的所有产品和活动范围进行了现场审核，在对所有审核发现综合分析的基础上，审核组认为：一、体系符合性和有效性方面1、质量体系方面公司建立和实施“以顾客为关注焦点”的质量管理体系，并具有持续稳定

5、地满足顾客、法律法规要求和持续改进的能力。主要体现在：⑴公司年初制定的质量目标，在全体员工的共同努力下，得到了全面实现。⑵公司能针对扇形段检修过程问题、以及顾客意见，采用管理改进、和技术攻关等手段，提高检修质量，以持续满足顾客要求。⑶不锈钢事业部的各类检修（计划内的年修、定修、联合检修，以及非计划内的保修、抢修、操调等）活动，均能在确保质量的前提下及时予以完成，为不锈钢事业部的顺行生产起到了积极作用。2、安全职业健康安全体系方面⑴公司建立和实施的“以危险、危害风险辩识、风险评价和控制”为基础的职业健康安全管理体系，使员工的职业健康安全意识得到

6、提高。主要危险、危害风险有关的活动基本处于受控状态，没有出现重大的安全事故和职业伤害，安全和职业健康的目标基本得到实现。⑵公司坚持“安全第一、预防为主”方针，采用了多种形式的培训、教育（如：全员培训、专项培训、技能培训、转岗培训、带教、事故案例教育等），以提高员工的安全意识和技能，为确保安全生产起到了积极作用。⑶20XX年公司投入安全生产费用300万元（未包括协力员工的防护措施费），包括：防护用品及消防设施费200万元，各类培训30万元，安全措施费55万元等，为安全生产提供了保障。⑷公司关注员工的健康，按期对接触尘毒、高温岗位的员工及全体员工

7、进行了岗位伤害检查和健康检查，并对尘毒、高温岗位采用了有效的防护措施，为公司职业病零发生提供了保障。3、环境体系方面公司建立和实施的“以环境因素识别、评价和控制”为核心的环境管理体系，使员工的环境保护意识得到增强，确定的重要环境因素得到了有效控制，在预防和治理污染、节约资源和能源方面也取得了较好的绩效。⑴20XX年度各类环境污染事故，也未受到环境罚款。⑵各类生产废弃物排放符合规定要求（包括：不锈钢事业部的要求）。二、公司有待重点关注的问题1、重“安全”、轻“环境”现象严重，主要体现在以下几方面：⑴安全环保部提供的部门职责分工表，明确了部门人员

8、的“安全”职责、权限，而没有明确环境管理的具体职责、权限。⑵在生产、检修活动过程的控制文件中（包括：生产运行部组织施工方案、及生产中心编制的施工方案等），均对生产、