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1、广东XXXX科技股份有限公司编号SP07日期2016.12.30版本B修改0二阶文件产品交付控制程序页码第6页,共6页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.程序文件产品交付控制程序文件编号:SP07版次:B/0页数:共6页编制:审核:批准:2016-12-30发布2017-01-01实施广东XXXX科技股份有限公司发布广东XXXX科技股份有限公司编号SP07日期2016.12.30版本B修改0二阶文件产品交付控制程序页码第6页,共6页版次页
2、次修订内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发DCN-2012072501912.08.30B/0全部升级到ISO9001:2015DCN-2016123002416.12.30广东XXXX科技股份有限公司编号SP07日期2016.12.30版本B修改0二阶文件产品交付控制程序页码第6页,共6页1.目的:规定对产品在交付前的过程进行有效控制,并按顾客规定的要求进行交付,使之满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。2.范围:适用于所有向顾客交付的产品以及产品交付后的活动。3.术语和定义:3.1交付:供方将产
3、品移交给顾客的行为。3.2交付管理:指本公司产品通过最终检验但还没有提供给顾客之前,这段时间内所采取保护产品质量的活动的过程。3.3产品质量跟踪:对售后产品的性能、使用情况、用户意见进行一个时期持续的调查了解,从中收集质量信息的活动。3.4售后技术服务:在产品售出后承制单位向使用单位提供有偿或无偿技术支援的活动。通常包括提供技术文件、供应维修零备件和有限寿命部件、培训使用维修人员、提供技术咨询以及协助装备改装、延寿,排除故障等。4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)负责接收处理客
4、户订单等需求信息。2)负责出货通知单的发放。3)负责按出货通知要求包装产品。4)负责在运输过程中将运输信息进行反馈。5)负责在交付过程中满足顾客的要求。6)负责顾客对交付过程的服务质量意见的收集。7)交付后的活动的归口管理及产品交付后的服务工作。4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)负责交付产品的检验。2)负责产品交付后质量方面的反馈处理和服务。广东XXXX科技股份有限公司编号SP07日期2016.12.30版本B修改0二阶文件产品交付控制程序页码第6页,共6页5.工作内容:5.1工作流程:无5
5、.2工作说明:5.2.1产品交付:1)产品交付监控系统的建立:市场营销处针对汽车产品,建立产品交付监控体系,其内容必须包括；A.每批产品交付时,产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等。B.每批产品在交付过程中,如发生突发性事件时所采取的应急处理措施和方法。C.当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期交付时,海关关务处及时联络市场营销处顾客沟通,并按顾客的要求进行处理,市场营销处同时召集相关责任部门进行原因分析和提出纠正和预防措施；对产品交付
6、因公司原因所造成的发货超额运费,由海关关务处将其记录于“产品交付运费记录表”。D.顾客需要时,建立与顾客内部联网的装运通知系统,一旦系统发生故障时,公司必须有相应的备用系统和方法(如:传真、E-mail等),公司在产品交付时,海关关务处必须对所交付产品的装运文件和标签要求进行验证,使其符合顾客对所交付产品问题有关的提前通知。2)产品已完成了所有的检验或试验,且符合产品规范或验收标准的要求方可交付；A.对于军品,有要求时,交付的产品需经顾客验收合格。B.当顾客同意时,产品验收可以与最终产品检验试验合并进行,
7、但合并检验不能减轻本公司应付的责任。C.军用产品交付时的验收应执行顾客的要求。3)市场营销处依据产品销售合同,开立出货通知,作为产品出库和交付的依据。当顾客对产品运输、包装、交付等特殊要求时,应在发货通知中明确。仓库按发货通知要求准备产品。A.对重要更改批次的产品,仓库管理人员应核对产品的更改批次是否为最新版次,确认后,市场营销处将产品更改的信息传递到顾客。B.当同一产品同时存在更改前后两种状态时,广东XXXX科技股份有限公司编号SP07日期2016.12.30版本B修改0二阶文件产品交付控制程序页码第6
8、页,共6页仓库管理人员应重点核对更改时间和注明的更改批次,确保发放的时间与产品状态一致。C.对经评审需要提前放行的产品,仓库管理员按发货通知的要求填写“提交放行通知单”通知品质检验员进行检验,待产品检验完毕入库时,“提交放行通知单”与产品出货检验报告一并保存。4)对于军用产品,顾客有要求时,交付还应提供以下资料；A.产品的质量文件。包括经审批的检验记录或试验报告,产品合格证书,最终产品检验中的失效情况及失效分析报告(当发生不合
