下单与分配程序.docx

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1、下单与分配程序程序编号：程序名称：下单与分配程序主管部门：配送中心工厂客户服务主管下分单发拟定大类分析报告汇总送交单据整理形成表格计划员计划科长计划员呈交拟下单计划送制交︵定呈含分交仓库管新配店计︶划送交审核配货程序客户服务主管计划员计划科长签准1/5程序代号：程序名称：配货程序主管部门：配送中心申请客户①下达分配计划计划员贮递单据分类处理交送运单科单接员单员单员递交配货程序否复审决计划科长客户服务主管查阅库存、销售数据审核有疑问批准客户服务主管计划员拟定配货申请表批准送单无欠款审核帐款递交开客户服务主管财务部客户服务主管开盖章有欠退盖款回呈交审核签否章客户服务主管总经理副总退回财务部递

2、交客户服务主管签准2/5发货程序说明：①根据批准的计划制成电脑配货单后与自备库存数据及客户应收帐款核对，传递给开单员。发货程序程序代号：程序名称：发货程序主管部门：配送中心单据分类处理提货联分单配货出库核对通知接单员仓库主管理货员核对员仓库主管客单据递交户通①联知递交打包组长过磅称重装车通知打包员③②凭客户联提货司机记录重量、发货员打包员核对件数接单员填写打包记录复核打包记录、发货清单确认复印发货清单填写发货通知单送单员客户3/5传真签收发货清单审核贮运科长财务部发车并取回运单交签署说明：①仓库主管进行单据处理使库存转换；②打包并在打包记录上签收、封包、填写店名；③填写详细发货地址与发货清

3、单，并通知发车。退货程序工作完成时限：自接单员单据分类处理至司机发货须在小时内完成。程序代号：程序名称：退货程序主管部门：配送中心将退货清单传真审核、确定退回货物填写退货通知单客户客户服务主管客户客户服务主管退货仓主管通知通知送交客户服务主管返商回务整理分类签署联司机联提回货品在司机联签收件数点数建卡通知司机退货仓主管理货员客户服递交递交通知通务主管知检验员②通知①4/5通客户服务主管知货品随单送整烫③客户正品仓退货仓主管整烫车间客户通客户财务部同意知不通仓库联财务联入库通知正品分类登录同知理递交递交开单入库次品随单送送退货清单意货仓库客户服务主管次品仓员理货员通知清单递交说明：①按退货制

4、度作判定并决定退货折扣；②核对客户退货清单与仓库实物卡；折扣退货③将退货折扣情况通知客户，并征求客户意见。返回工作完成时限：自退货仓收到退货到仓库入库及财务入帐，须在个工作日内完成。客户5/5