茶叶作业文件.doc

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1、镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社作业指导书YLBCY－QM3-2013A版文件分发号：20130310—2持有人/部门：虞德飞　2013年3月10日发布　　　　　　　　　　2013年3月10日实施32作业指导书目录序号文件名称文件编号1部门质量目标的分解、考核规定YLBCY－QM3-012人员培训管理制度YLBCY－QM3-023生产设备管理制度YLBCY－QM3-034安全文明生产管理制度YLBCY－QM3-045合同评审办法YLBCY－QM3-056供方选择评价和重新评价准则YLBCY－QM3-

2、067生产过程控制规定YLBCY－QM3-078特殊过程确认准则YLBCY－QM3-089产品标识的规定YLBCY－QM3-0910产品搬运、储存和包装的规定YLBCY－QM3-1011仓库管理制度YLBCY－QM3-1112监视和测量装置管理制度YLBCY－QM3-1213顾客满意度调查、分析规定YLBCY－QM3-1314原材料进货检验/验证规范YLBCY－QM3-1415工序检验规范YLBCY－QM3-1516出厂检验和试验规范YLBCY－QM3-1617工艺装备管理制度YLBCY－QM3-1

3、732镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社YLBCY－QM3-2013作业指导书00作业指导书修改一览表版本/修改状态A/0页次共30页第2页序号修改日期文件更改申请单编号更改的章节、条款、页数和更改方式等主要内容修改人批准人32镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCY－QM3-01作业指导书部门质量目标的分解、考核规定修改状态A/0页次共30页第3页1、目的专业合作社的质量目标，通过各职能部门的分解，并定期检查和考核，确保专业合作社质量目标的实现。2、适用范围适用于专业合作社质量目标的分解、检查和考核

4、。3、职责3.1综合部负责专业合作社质量目标的分解、检查和考核工作，并将完成情况提交内部审核和管理评审，定期/不定期向管理者代表/社长进行汇报。3.2各职能部门负责本部门质量目标的组织实施，并定期接受综合部的检查和考核。4、部门质量的分解和考核规定　专业合作社质量目标：1、产品一次交验合格率：98%　　　　　　　　2、顾客满意率：98%部门部门质量目标值检查频次考核周期办公室1、文件发放到位率：100%年度检查年度考核2、技术文件齐全率：100%年度检查3、培训计划完成率：100%　培训有效率＞95

5、%月度检查供销科1、合同评审率：100%月度检查年度考核2、顾客满意率＞98%年度检查3、顾客意见处理率：100%月度检查1、合格供方供货率＞98%月度检查年度考核加工科1、生产任务完成率：100%月度检查年度考核2、生产设备完好率：95%年度检查质检科1、计量器具周检率：100%　计量器具周检合格率：95%年度检查年度考核2、漏检率＜0.5%月度检验加工科1、生产任务完成率：100%月度检查年度考核2、工艺纪律执行率：95分3、产品一次交验合格率：98%以上32镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SN

6、CY－QM3-01作业指导书部门质量目标的分解、考核规定修改状态A/0页次共30页第4页5、办公室按规定对各部门目标的完成情况进行检查、统计，并将完成情况提交内部审核和管理评审，并定期/不定期向管理者代表/社长汇报。6、记录6.1质量目标完成统计表　QR.54.0132镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCY－QM3-02作业指导书人员培训管理制度修改状态A/0页次共30页第5页1、目的提高员工的技能和职责，确保各类人员适任岗位职责。2、适用范围适用于本专业合作社与产品有关的员工。3、职责3.1管理

7、者代表负责“岗位任职要求”和培训计划的批准。3.2办公室负责编制“岗位任职要求”和员工培训的策划与实施。3.3各有关部门配合员工培训的落实。4、工作程序4.1员工培训的策划。4.1.1综合部根据“岗位任职要求”，与各部门会同对专业合作社各岗位员工的实际教育、培训和能力等进行调查，形成现岗人员培训需求。4.1.2按照员工培训需求制订《年度培训计划》，报管理者代表批准。4.1.3培训实施由综合部按《年度培训计划》通知有关部门与人员参加培训。4.2培训对象a.管理人员；b.作业人员；c.检验人员、内审员；

8、4.3培训内容a.ISO9000：2005系列标准；b.质量手册、程序文件、作业指导书；c.质量意识教育；d.员工应知应会；e.专业合作社规章制度、安全文明生产知识、国家的有关法律、法规等。4.4培训时间a.4．3条内容一般每年培训一次；b.新员工进合作社、老员工转岗随时培训。4.5培训方式a.委外培训；b.内部培训；c.自学。32镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCY－QM3-02作业指导书人员培训管理制度修改状态A/0页次共30页第6页4.6培训有效性评价方式a