年度指标月度分解.doc

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1、__________________________________________________名称年度指标月度分解季度第一季度第二季度第三季度第四季度月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月回款（万）202026335380100100100134134200毛利（万）3345812151515202030拜访量（次）303030303030302525202020金融类客户拓展量（个）101010101010101010101010电商及其他类 客户拓展量（个）303030303030303030303030意向客户促

2、成量（个）688101010101010101010合作客户维护量（个）1236101214151518202210254570____________________________________________________________________________________________________季度合计（万）年度合计（万）150注：毛利率按15%计算年度指标月度分解表__________________________________________________