财政支出项目绩效报告.doc

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1、财政支出项目绩效报告一、项目基本情况（一）项目概况。中国（绥芬河）国际口岸贸易博览会是由中国国际商会主办，中国国际贸易促进委员会、黑龙江省人民政府特别支持，中国国际商会会展部、黑龙江省商务厅、黑龙江省贸促会、绥芬河市人民政府、俄罗斯滨海边疆区工商会共同承办的国内首个以口岸为主题的国际性专业贸易博览会，自2013年至今已成功在我市举办六届。对我省主动对接“一带一路倡议”，积极参与“中蒙俄经济走廊”建设，落实推进“一窗四区”建设发展，推动绥东重点开发开放试验区建设，加快构建陆海内外联动、东西双向互济的对外开放新格局具有重要意义。（二）项目绩效目标。1.项目绩效总目标。成功举办第六届中国（绥

2、芬河）国际口岸贸易博览会，展览规模达3.5万平方米，参展企业400家以上，专业采购商500家以上，境内采购企业300家以上，举办配套活动不少于6个，达成合作意向不少于40个。2.项目绩效阶段性目标：2-3月：博览会立项审批；3-5月：制定工作方案、任务分解表、邀请函；启动宣传招展和采购商邀请工作；6月：启动嘉宾邀请工作；开展主场搭建前期准备工作；7月中旬开始主场搭建；8月8日正式举办至8月11日成功闭幕。一、项目单位绩效报告情况。已成功举办第六届中国（绥芬河）国际口岸贸易博览会，本届博览会展览规模3.5万平方米，标准展位433个，特装面积1611平方米，参展企业426家，专业采购商78

3、3人，境内采购企业451人，举办配套活动18项，其中会见活动8项，商务对接经贸洽谈活动10项，签订合作协议21个，达成合作意向45个。二、绩效评价工作情况。（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价会展局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：核实数据对2018年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅

4、2018年度项目预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。2018年，会展局项目收支情况较好，预、决算编制比较科学，财务制度健全且执行情况良好。职责履行收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，出具绩效评价报告。一、绩效评价指标分析情况。（一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析：2018年度绥博会专项资金预算安排数为200万元，市级财政全部拨付到位。2.项目资金使用情况分析：2018年截至11月份商品服务支出298.87万元，其中：绥博会146.74万元；哈洽会28.10万元；17年绥博会尾欠73.96万元；11年绥博会尾欠34.80万元；绥博会差

5、旅费1.92万元；绿博会1万元；其他商品服务支出12.35万元；剩余资金90万元；2018年追加调增预算188.87万元，3.项目资金管理情况分析：严格按此规定进行规划专项经费的申请、审批和支付。专项经费统一由市财政集中支付，用途清晰、审批程序规范。（二）项目实施情况分析。1.项目组织情况分析：根据《中国国际贸易促进委员会》中国贸促会关于中国（绥芬河）国际口岸贸易博览会计划的批复，文件号：贸促展管审[2018]85081号。借助展览会的平台，不断推进产业链，整合供应链，进一步推进绥芬河市以经济、贸易、人文为重点的重大举措。1.项目管理情况分析：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、

6、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》主要职能一、作为中国国际口岸贸易博览会的执行机构，负责执委会日常事务和绥博会日常工作。；二、贯彻执行上级有关会展工作的方针政策和工作部署；三、负责组织管理和推动全是会展业的发展，拟定全市会展行业发展规划和年度计划并组织实施，促进全市国际经贸合作与交流；四、策划并承办会展项目和活动，培育本土会展节庆活动品牌；五、归口管理和指导全市会展行业，对各类会展机构和会展公司进行资质审查；对各类会展节庆活动进行登记备案和审批指导，承担培育规范会展市场责任；六、负责全市会展产业的宣传推广工作，收集、整理和发布国内外会展信息，提供会展从业人员的培训服务；七、承

7、办好市委、市政府交办的会展节庆任务，创新策划会展产业发展规模，实现科学、健康、有序发展；；八、负责协调相关单位做好会展场馆、设施、资产的维护管理工作；九、做好内引外联和会展市场调研，培植会展市场，拓宽会展渠道，丰富会展资源；十、负责本单位及单位职责范围内的安全工作；十一、承办市委、市政府交办的其它工作。（一）项目绩效情况分析。1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。强化预算管理。项目经费严格按照我市财政管理制度的要求，做到专款专用、