财政支出项目绩效评估报告

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1、财政支出项目绩效评估报告一、项目概况(一）项目单位基本情况项目单位为海口市美兰区人民政府办公室（以下简称区政府办），挂海口市美兰区信访局、海口市美兰区法制办公室、海口市美兰区行政复议办公室牌子，为协助区政府领导处理海口市美兰区人民政府日常工作，负责信访、法制和行政复议工作的区政府工作部门。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围1、项目性质：该项目属于经常性项目；2、项目用途：办公室电脑、复印机、打印机、速印机、传真机和空调等办公设施的运行和维护。3、项目主要内容：1、53台电脑运行与维护费每月2000元全年24000元；2、复印机、打印机

2、、速印机、传真机每月维护费2000元，全年24000；3、25部空调维护每月2000元，全年24000元；4、电脑、复印机、打印机、速印机、传真机空调耗材配给每月2333元，全年28000元。（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明保证办公室各办公设施正常使用，办公室工作顺利运行。1、产出指标：53台电脑运行与维护159次，复印机、打印机、速印机、传真机维护30次，25部空调维护50次，电脑、复印机、打印机、速印机、传真机空调耗材配给159次。2、成效指标：53台电脑、25部空调及各复印机、打印机、速印机、传真机正常运转。3、效率指标：2015

3、年我办办公设施运行率达100%。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析“电子公文系统运行与维护”项目经费10万元由区财政局拨款全部到位。（二）项目资金使用情况分析“电子公文系统运行与维护”项目资金共10万元，其中5.554万元为办公费，4.446万元为维修（护）费。（三）项目资金管理情况分析该项目资金管理严格按照财务管理制度执行。三、项目组织实施情况“电子公文系统运行与维护”项目在实施过程中，加强内部管理，明确各项制度，在保证办公室工作正常运转的前提下，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。四、项目绩效情况2015年“电子公文系统

4、运行与维护”项目主要完成了预定的各项绩效指标，主要成效有：1、及时维护电脑、复印机、打印机、速印机、传真机和空调等办公设施，延长各设施使用时间，节省办公经费支出。2、及时维修电脑、复印机、打印机、速印机、传真机和空调等办公设施，确保办公室工作正常运转。五、综合评价及评价结论“电子公文系统运行与维护”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照相关规定执行，保证办公室的正常运转，为领导做好服务工作，为全体工作人员创造一个优良的办公环境。六、存在问题一是由于经费有限而办公室设备较多，只能进行常规的维护，但很多设备使用年限已过长，现基本处于超负

5、荷状态；二是相关制度建设有待完善,确保“电子公文系统运行与维护”项目运转的流程更顺畅、各环节更详实。海口市美兰区人民政府办公室2016年4月13日