【企业管理】qp-ma03质量手册和程序文件控制程序.docx

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1、【企业管理】qp-ma03质量手册和程序文件控制程序标题:广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA03程序文件版号:A质量手册和程序文件操纵程序页码:1/31.0目的确保质量手册和程序文件的系统性、和谐性、有效性和适用性。2.0适用范畴本程序适用于公司的质量手册及程序文件操纵。3.0职责3.1有关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。3.2治理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。3.3董事长或总经理：负责质量手册和程序文件的批准。3.4公关行政部：负责质量手册和程序文件的发放和治理。4.0工作程序4.1编写质量手册和程序文件由治理者代表按照ISO9001-2000标准中各要素的要

2、求主持编写。4.2格式质量手册和程序文件采纳活页装订形式，以便修改。4.3审核质量手册和程序文件由治理者代表审核。4.4批准质量手册和程序文件由董事长或总经理批准。4.5标识质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号，并登入《受控文件清单》中，受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为公司的有效版本。广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA03程序文件版号:A标题:质量手册和程序文件操纵程序页码:2/3程序文件号：QP/XXYY序号准中的有关符号程序文件的代号MA—治理RS—源治理PR—程治理CH—量分析和改4.6放量手册和程序文件批准后，由

3、公关行政部制《行文呈批表》，治理者代表批准，公关行政部在放文件上注明放号，放文件，需填写《文件放登表》，文件持有人在《文件放登表》中名并注明日期。需放的非受控文件，如提供客的文件，需治理者代表批准，并由用人在《文件放登表》中名并注明日期。4.7保管量手册和程序文件批准后，原件即“正本”，由公关行政部档保管。文件持有人妥善保管文件，确保文件不失和坏。4.8更、回收及理4.8.1量手册和程序文件需要修改，由申人填写《文件修改申表》，并按4.3-4.4核批准。4.8.2修改采修改方式。修改由公关行政部在文件持有人范畴内随文件发放，并作放。量手册的修改于量手册修改中。程序文件的修改于相程序的

4、批准修改中。修改状0、1、2⋯⋯每修改一次，状增加一次。版后，从0开始逐一增加。4.8.3版本号从A开始，按英文字母序排列，量手册修改十次，程序文件修改五次或量手册、程序文件通重大修改后（因机构大等故），采新的版本号，重新印。4.8.4修改后的量手册和程序文件，行4.6放，公关行政部“受控”广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA03程序文件版号:A标题:质量手册和程序文件操纵程序页码:3/3文件和原件作更换时，收回作废文件，予以销毁；需作留存时，加盖“作废文件”章，隔离存放。4.9公关行政部应将质量手册和程序文件的修改情形记录于《受控文件清单》中，并保证在使用中的文件是有效版本。4

5、.10电子文档治理（参见QP/MA04作业指导书操纵程序）。5.0有关的文件及记录QR-21-07/A行文呈批表QR-21-01/A文件发放登记表QR-21-04/A文件修改申请表QR-21-05/A受控文件清单QR-21-03/A文件借阅登记表